目錄

第一部分 長沙市湘江綜合樞紐工程辦公室單位概況

?一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

長沙市湘江綜合樞紐工程辦公室單位概況

一、 部門職責

（一）負責擬訂樞紐工程相關規章制度和管理辦法，并組織實施。

（二）負責樞紐工程范圍內上下游錨地之間的通航管理、船舶過閘調度工作。

（三）根據上級統一調度和指令，負責樞紐工程范圍內的防汛抗旱工作，負責水庫調度運行和水文、水情測報工作。

（四）負責樞紐工程的電站發電運行及相關設施的管理維護工作。

（五）負責船閘及泄水閘的日常運行和管理維護工作。

（六）負責樞紐工程的建筑物及相關設施、設備的管理維護，負責大壩的安全監測。

（七）負責魚類增殖放流站的日常管理和運行維護。

（八）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市湘江綜合樞紐工程辦公室單位內設機構包括:綜合部、計劃財務部、運行管理部、水庫調度部與技術安全部。

（二）決算單位構成。本單位2022年部門決算公開單位構成僅包括長沙市湘江綜合樞紐工程辦公室。

第二部分

部門決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2,442.16萬元。與上年相比收支總計各增加2,442.16萬元，增長100%，主要原因是我辦2022年才納入部門預算管理，2021年無參照數據。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,442.16萬元，其中：財政撥款收入2,442.16萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,442.16萬元，其中：基本支出942.35萬元，占38.59%；項目支出1,499.81萬元，占61.41%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,442.16萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加2,442.16萬元,增長100%，主要原因是我辦2022年才納入部門預算管理，2021年無參照數據。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,442.16萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,442.16萬元，增長100%，主要原因是我辦2022年才納入部門預算管理，2021年無參照數據。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,442.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1926.43萬元，占78.88%；科學技術（類）支出1萬元，占0.04%;城鄉社區（類）支出514.73萬元，占21.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

???2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,620.56萬元，支出決算數為2,442.16萬元，完成年初預算的150.70%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為476.32萬元，支出決算為385.8萬元，完成年初預算的81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因人員調動，導致人員經費和公用經費開支相應減少。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為1121.19萬元，支出決算為1097.49萬元，完成年初預算的97.89%。

3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）事業運行（項）。我辦政府雇員經費由財政保障準確金額尚未確定，該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為443.15萬元。決算數大于預算數的主要原因是：2022年10月份明確市我辦2022年度人員經費由市財政統籌安排，市財政安排我辦2022年度編外合同制人員（政府雇員）剩余人員經費。

4、科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為1萬元。決算數大于預算數的主要原因是市財政局撥付長沙構建“通江達海”水路建設研究課題經費。

5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為514.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是：市財政從公共項目“公共基礎設施建設專項”中安排我辦2022年編外合同制人員（政府雇員）人員經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出942.35萬元，其中：

人員經費800.60萬元，占基本支出的84.96%,主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等。

公用經費141.75萬元，占基本支出的15.04%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為18.50萬元，支出決算為16.11萬元，完成預算的87.06%，其中：因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。

公務接待費年初預算為2.50萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的15.14%，決算數小于預算數的主要原因是2022年疫情影響，業務交流減少，接待經費支出減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為15.73萬元，完成預算的98.30%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格公務用車運行維護費的管理，控制公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.38萬元，占2.35%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算15.73萬元，占97.65%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組個數為0，累計人數為0。

2、公務接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓26人次（不包括陪同人員），主要是學習考察、監督檢查來訪人員工作餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.73萬元，其中：公務用車購置支出0萬元，長沙市湘江綜合樞紐工程辦公室更新車輛0臺。公務用車運行維護費15.73萬元，主要是加油費、維修費、保險費、過路過橋費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況 ?????????????本單位2022年度沒有國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費年初預算為50.81萬元，支出決算為141.75萬元，完成年初預算278.98%。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年10月份確定我辦編外合同制人員（政府雇員）人員經費由市財政全額保障，在人員經費追加中填列了相應的公用經費，導致機關運行經費相應增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額34.68萬元，其中：政府采購貨物支出34.68 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額34.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額34.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是廠區交通服務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據《長沙市財政局關于開展2023年財政支出重點績效評價工作的通知》（長財績〔2023〕3號）文件精神，長沙市財政局績效評價工作組于2023年6月至7月對我辦2022年度部門整體支出進行了績效評價。

（二）存在的問題及原因分析

預算績效管理不規范，部分經費預算調整率偏高；內控制度不完善，相關管理制度未及時更新。主要原因是我辦執行企業會計制度，2022年才納入市級部門預算管理，2022年度部門整體預算未全部由市財政保障。下一步，我辦將強化預算績效管理，合理編制部門預算，完善單位內控制度，提高管理效能。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費。

三、項目支出：指單位為完成特定任務和事業發展目標在基本支出之外發生的支出。

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待開支。