目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

長沙市婦女聯(lián)合會是長沙各界婦女在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下為爭取進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來的社會群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。市婦聯(lián)的基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等，主要職責(zé)職能為：

（一）指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團(tuán)體會員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）指導(dǎo)和推動(dòng)全市農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動(dòng)、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動(dòng)和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)。

（三）教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強(qiáng)。宣傳婦女典型，開展女性成才研討，實(shí)施女性素質(zhì)工程，促進(jìn)婦女人才成長，全面提高婦女素質(zhì)。

（四）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，為市委、市政府決策提供依據(jù)，提出建議。動(dòng)員婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政議政和參與有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)的制訂。

（五）加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè)，擴(kuò)大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬工作領(lǐng)域。

（六）負(fù)責(zé)與社會各界各族婦女的聯(lián)絡(luò)，與民主黨派、工商聯(lián)和團(tuán)體會員之間的聯(lián)系。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

市婦聯(lián)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、宣傳和網(wǎng)絡(luò)工作部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭和兒童工作部、婦兒工委辦、機(jī)關(guān)黨總支。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為本級預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括長沙市婦女聯(lián)合會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算 1831.05? 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款? 1831.05 萬元，政府性基金預(yù)算撥款? ?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款? 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0? 萬元。收入較去年增加 148.6? 萬元，主要是人員增加。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 1831.05? 萬元，其中，一般公共服務(wù) 1831.05? 萬元。支出較去年增加 148.6? 萬元，主要人員支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算? 1831.05 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 1831.05? 萬元，占? 100? %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)? 1298.81 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 532.24? 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 支出 532.24? 萬元，主要用于婦女兒童工作、法律維權(quán)法律援助、兩綱監(jiān)測、巾幗建功活動(dòng)和五好家庭評選活動(dòng)、物業(yè)管理等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級 1? 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 98.28 萬元，比上年預(yù)算減少 26.49 萬元，下降 21.23 %，主要是為響應(yīng)市政府過緊日子的號召2021年人均公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級 1? 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 20? 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)? 6 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6? 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6萬元），因公出國（境）費(fèi)? 8? 萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平，主要是厲行節(jié)約，不增加預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算? 0 萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算? 0 萬元，無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 132.82? 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 4.02? 萬元；工程類采購預(yù)算? 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 128.80? 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛，其中，機(jī)要通信用車 0? 輛，應(yīng)急保障用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備? 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備? 0 臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0? 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備? 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0? 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1831.05萬元，其中，基本支出 1298.81? 萬元，項(xiàng)目支出 532.24? 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表