目錄

一、部門基本概況

（一)職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）政府性基金支出

（七）項目支出績效目標

七、名詞解釋

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、市工商聯是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是市委和市政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容，具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特征，以非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長為工作主題。其主要職能與任務是：一是加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作；二是參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；三是協助政府管理和服務非公有制經濟；四是促進行業協會商會改革發展；五是參與協調勞動關系，協同社會管理，促進社會和諧穩定；六是反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益，參與經濟糾紛的調解、仲裁；七是依法加強會產管理和保護。

（二）機構設置

工商聯設有辦公室、人事處、會員處、宣傳處、經濟聯絡處、權益處、研究室、黨總支８個處室，無二級預算單位。

工商聯核定編制人數35人，其中：行政編制33人，工勤編制2人。現有在職人員34人，臨聘人員３人。

二、部門預算單位構成

長沙市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2020年部門預算編報范圍是長沙市工商聯機關。收入為財政撥款(補助)收入，無經營服務等收入;2020年部門預算收入為一般公共預算收入；支出既有保障單位基本運行的經費，也包括工商聯的工作經費和參政議政等專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數1107.06萬元，其中一般公共預算撥款1107.06萬元，無政府性基金預算撥款。收入較2019年增加105.96萬元，主要原因是住房公積金基數調整等。

（二）支出預算，2020年年初預算數1107.06萬元，其中一般公共服務1107.06萬元。支出較2019年增加105.96萬元，主要原因是住房公積金基數調整等。

五、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1107.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為948.49萬元，是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為158.57萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中組織建設經費40萬元，教育培訓經費28萬元，參政議政調研及培訓費32.57萬元，招商引資經費20萬元，光彩事業經費10萬元，維權服務經費28萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年本級行政單位的機關運行經費財政撥款預算107.65萬元，比2019年預算增加1.71萬元，上升1.61％，主要是其他商品和服務支出、差旅費、公務接待費等調整。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為24萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費10萬元。2020年＂三公＂經費預算較2019年減少4萬元，主要是公務接待費壓減．

（三）政府采購情況

2020年我單位政府采購預算總額11.51萬元。其中：政府采購貨物預算11.51萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市工商聯整體支出1107.06萬元，全部實行整體支出績效目標管理。部門預算項目支出均在50萬元以下。

（五）國有資產占用情況

截止2019年12月31日，長沙市工商業聯合會有車輛一輛，為一般公務用車，無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

2020年度部門預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

（六）政府性基金支出

??本單位無政府性基金收支（表格見附件）

（七）項目支出績效目標

因我會項目經費單項均低于50萬元，因此無需上報項目支出績效目標（表格見附件）

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入區財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?長沙市工商業聯合會

? 2020年1月21日