目 錄

一、部門基本概況

（一)職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）預算績效管理情況

（六）國有資產占用情況

（七）政府性基金支出

（八）項目支出績效目標

七、名詞解釋

八、2021年部門預算公開表格

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、市工商聯是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是市委和市政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容，具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特征，以非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長為工作主題。其主要職能與任務是：一是加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作；二是參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；三是協助政府管理和服務非公有制經濟；四是促進行業協會商會改革發展；五是參與協調勞動關系，協同社會管理，促進社會和諧穩定；六是反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益，參與經濟糾紛的調解、仲裁；七是依法加強會產管理和保護。

（二）機構設置

工商聯設有辦公室、人事處、會員處、宣傳處、經濟聯絡處、權益處、研究室、黨總支、商協會聯合黨委9個處室，無二級預算單位。

工商聯核定編制人數41人，其中：行政編制33人、工勤編制2人、事業編制6人，現有在職人員40人，其中臨聘人員３人。

二、部門預算單位構成

長沙市工商業聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2021年部門預算編報范圍是長沙市工商聯機關。收入為財政撥款(補助)收入，無經營服務等收入;2021年部門預算收入為一般公共預算收入；支出既有保障單位基本運行的經費，也包括工商聯的工作經費和參政議政等專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數1259.76萬元，其中一般公共預算撥款1259.76萬元，無政府性基金預算撥款。收入較2020年增加152.7萬元，主要原因是新進人員等。

（二）支出預算，2021年年初預算數1259.76萬元，其中一般公共服務1259.76萬元。支出較2020年增加152.7萬元，主要原因是新進人員等。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1259.76萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1109.12萬元，是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為150.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中組織建設經費32.07萬元，教育培訓經費28萬元，參政議政調研及培訓費40.57萬元，招商引資經費20萬元，光彩事業經費10萬元，維權服務經費20萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級行政單位的機關運行經費財政撥款預算91.95萬元，比2020年預算減少15.7萬元，下降14.58％，主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為22萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費3萬元，其中公務用車購置費0元,公務用車運行費3萬元,因公出國（境）費10萬元。2021年＂三公＂經費預算較2020年減少2萬元，主要是厲行節約壓減公務用車運行費。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算20萬元，擬召開換屆大會、營商環境主觀評價座談會、法律服務進商會、執委會等會議，人數約500人，內容為會議場租費、餐費、住宿費等；培訓費預算20萬元，擬開展解放思想大講堂、民企創新能力提升班等培訓，人數約500人，內容為授課費、場租費、餐費等；無節慶、晚會、論壇、賽事等活動，相關經費預算0元。

（四）政府采購情況

2021年我單位政府采購預算總額12.7萬元。其中：政府采購貨物預算12.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市工商聯整體支出1259.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理。部門預算項目支出均在50萬元以下。

（六）國有資產占用情況

截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）政府性基金支出

本單位無政府性基金收支

（表格見附件）

（八）項目支出績效目標

因我會項目經費單項均低于50萬元，因此無需上報項目支出績效目標（表格見附件）

七、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。?

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。?

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。?

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。?

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。?

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?

（十二）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、2021年部門預算公開表格(附件一）

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表