2021年度長(zhǎng)沙市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出的說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為工作主題。

長(zhǎng)沙市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)成立于1952年9月，是全國(guó)最早成立的地方性工商聯(lián)組織之一。近年來(lái)，本會(huì)圍繞我市改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，特別是非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，參政議政，為黨委和政府決策建言獻(xiàn)策；探索非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作的新途徑、新方法；履行商會(huì)職能，開(kāi)展對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，為我市招商引資牽線搭橋；拓寬服務(wù)領(lǐng)域，為廣大會(huì)員和工商企業(yè)提供維權(quán)、融資、出國(guó)(境)審批、技術(shù)監(jiān)督、法律仲裁、信息咨詢(xún)、職業(yè)介紹、管理培訓(xùn)以及組織參加各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等項(xiàng)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市工商聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事處、會(huì)員處、宣傳處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、權(quán)益處、研究室、機(jī)關(guān)黨總支8個(gè)處室，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

決算單位構(gòu)成。市工商聯(lián)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：市工商聯(lián)本級(jí)。

第二部分部門(mén)決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)1729.78萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)340.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.48%，主要是因?yàn)檎匍_(kāi)換屆大會(huì)、高規(guī)格承辦民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)、企業(yè)家日等大型活動(dòng)。

2021年度支出總計(jì)1729.78萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)340.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.48%，主要是因?yàn)檎匍_(kāi)換屆大會(huì)、高規(guī)格承辦民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)、企業(yè)家日等大型活動(dòng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1729.78萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入1729.78萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元0；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元%；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1729.78萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1256.95萬(wàn)元，占72.67%；項(xiàng)目支出472.83萬(wàn)元，占27.33%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1729.78萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加340.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.48%，主要是因?yàn)檎匍_(kāi)換屆大會(huì)、高規(guī)格承辦民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)、企業(yè)家日等大型活動(dòng)。

2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1729.78萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加340.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.48%，主要是因?yàn)檎匍_(kāi)換屆大會(huì)、高規(guī)格承辦民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)、企業(yè)家日等大型活動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1729.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加341.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.56%，主要是因?yàn)檎匍_(kāi)換屆大會(huì)、高規(guī)格承辦民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)、企業(yè)家日等大型活動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1729.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1612.43萬(wàn)元，占93.22%；農(nóng)林水支出117.35萬(wàn)元，占6.78%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1259.76萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1729.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.31%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1109.12萬(wàn)元，支出決算為1256.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資、公積金等調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為150.64萬(wàn)元，支出決算為235.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加參政議政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加老工商業(yè)者困難補(bǔ)助。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為118.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作經(jīng)費(fèi)、企業(yè)家日活動(dòng)宣傳經(jīng)費(fèi)等。

5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為117.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加鄉(xiāng)村振興相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1256.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1161.23萬(wàn)元，占基本支出的92.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)95.72萬(wàn)元，占基本支出的7.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為2.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.45%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響無(wú)法安排因公出國(guó)相關(guān)工作，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為2.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支，與上年相比增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.27%,增長(zhǎng)的主要原因是疫情有所好轉(zhuǎn)，來(lái)訪人次有小幅回升。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支，與上年相比減少0.88萬(wàn)元，減少56.05%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.27萬(wàn)元，占76.69%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.69萬(wàn)元，占23.31%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.27萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組22個(gè)、來(lái)賓190人次，主要是接待異地長(zhǎng)沙商會(huì)企業(yè)家、香港貿(mào)發(fā)局、哈爾濱市工商聯(lián)、上海長(zhǎng)沙商會(huì)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.69萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬(wàn)元，主要是車(chē)輛保險(xiǎn)、路橋費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.72萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少13.87萬(wàn)元，降低12.66%。主要原因是：嚴(yán)格控制開(kāi)支。

十一、一般性支出情況

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，為使用一般性支出召開(kāi)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，為使用一般性支出開(kāi)展培訓(xùn)。2021年度本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額12.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2021年，我單位對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金1729.78 萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示良；對(duì)參政議政經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、光彩事業(yè)經(jīng)費(fèi)、組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金150.64萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示良。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

1. 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

2021年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc