八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)1761.54萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長(zhǎng)31.76萬元，增長(zhǎng)1.84%，主要是辦公樓搬遷開辦，企業(yè)家日系列活動(dòng)，湘商回歸、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作的經(jīng)費(fèi)開支。

2022年度支出總計(jì)1761.54萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長(zhǎng)31.76萬元，增長(zhǎng)1.84%，主要是辦公樓搬遷開辦，企業(yè)家日系列活動(dòng)，湘商回歸、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作的經(jīng)費(fèi)開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1761.54萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入1761.54萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1761.54萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1237.00萬元，占70.22%；項(xiàng)目支出524.54萬元，占29.78%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1761.54萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加31.76萬元,增長(zhǎng)1.84%，主要是辦公樓搬遷開辦，企業(yè)家日系列活動(dòng)，湘商回歸、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作的經(jīng)費(fèi)開支。

2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1761.54萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加31.76萬元,增長(zhǎng)1.84%，主要是辦公樓搬遷開辦，企業(yè)家日系列活動(dòng)，湘商回歸、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作的經(jīng)費(fèi)開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1761.54萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加31.76萬元，增長(zhǎng)1.84%，主要是辦公樓搬遷開辦，企業(yè)家日系列活動(dòng)，湘商回歸、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作的經(jīng)費(fèi)開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1761.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1661.12萬元，占94.30%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100.42萬元，占5.70%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1323.48萬元，支出決算數(shù)為1761.54萬元，完成年初預(yù)算的133.10%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1095.51萬元，支出決算為1237.00萬元，完成年初預(yù)算的112.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資、公積金等調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為227.97萬元，支出決算為422.66萬元，完成年初預(yù)算的185.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新辦公樓開辦經(jīng)費(fèi)、后勤工作經(jīng)費(fèi)等。

3、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加老工商業(yè)者困難補(bǔ)助。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付市直機(jī)關(guān)干部子女統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)指標(biāo)。

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)貿(mào)活動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1237.00萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1141.67萬元，占基本支出的92.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)95.33萬元，占基本支出的7.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬元，支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算的13.14，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國相關(guān)工作，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為2.2萬元（在項(xiàng)目支出中列支2.2萬元），完成預(yù)算的24.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開支，與上年相比減少0.07萬元，下降3.08%,下降的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.69萬元，完成預(yù)算的23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開支，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.2萬元，占76.12%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.69萬元，占23.88%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個(gè)、來賓160人次，主要是接待異地長(zhǎng)沙商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、益陽市工商聯(lián)、柳州市工商聯(lián)、黔東南州投資促進(jìn)局等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.69萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元，主要是車輛保險(xiǎn)、路橋費(fèi)用等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.33萬元，比上年決算數(shù)減少0.39萬元，降低0.41%。主要原因是：嚴(yán)格控制開支。

十一、一般性支出情況

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.23萬元，用于召開全市工商聯(lián)工作會(huì)議，迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)座談會(huì)，“解放思想”大講堂，長(zhǎng)沙企業(yè)家座談會(huì)暨政企懇談10周年活動(dòng)會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為全市工商聯(lián)工作會(huì)議，迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)座談會(huì)，“解放思想”大講堂；開支培訓(xùn)費(fèi)2萬元，用于長(zhǎng)沙百名青商“長(zhǎng)青樹”培養(yǎng)工程系列專題培訓(xùn)活動(dòng)、宣傳員培訓(xùn)班培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為組織年輕一代企業(yè)家訪學(xué)交流；舉辦0場(chǎng)等慶節(jié)、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是無 。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額157.56萬元，其中：政府采購貨物支出132.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額157.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

2022年，我單位對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金1761.54 萬元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示良；對(duì)參政議政經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、光彩事業(yè)經(jīng)費(fèi)、組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、新辦公樓開辦經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金524.54萬元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示良。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件