長沙市工商業聯合會

2026年部門預算公開

目錄

第一部分?2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分部門預算公開說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容，具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特征，以非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長為工作主題。

長沙市工商業聯合會成立于1952年9月，是全國最早成立的地方性工商聯組織之一，1993年5月加掛長沙市總商會。近年來，本會圍繞我市改革、發展、穩定大局，特別是非公有制經濟發展中的重大問題，參政議政，為黨委和政府決策建言獻策；探索非公有制經濟人士思想政治工作的新途徑、新方法；履行商會職能，開展對外聯絡工作，為我市招商引資牽線搭橋；拓寬服務領域，為廣大會員和工商企業提供維權服務、金融服務、法律服務等。

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（二）機構設置

市工商聯內設機構包括：辦公室、人事處、會員處、宣傳處、經濟聯絡處、權益處、研究室、黨總支8個處室，無二級預算單位。

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二、部門預算單位構成

長沙市工商業聯合會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2026年部門預算編制范圍的只有長沙市工商業聯合會本級。

三、部門收支總體情況

收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1572.94萬元，其中，一般公共預算撥款1572.94萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年增加7.47萬元，增加0.47%。主要原因是新招錄1名公務員，人員經費增加。

支出預算：2026年本部門支出預算1572.94萬元，其中：一般公共服務支出1572.94萬元。支出較去年增加7.47萬元，增加0.47%。主要原因是新招錄1名公務員，人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出1572.94萬元，其中：一般公共服務支出1572.94萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數1318.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算254.89萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出254.89萬元，主要用于參政議政調研及宣傳、組織建設、經貿活動、機關后勤及食堂運行等。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費101.4萬元，比上年預算增加1.68萬元，增加1.68%，主要原因是新招錄1名公務員，人員經費增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為19.00萬元，其中，公務接待費7.00萬元，公務用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.00萬元），因公出國（境）費10.00萬元。2026年“三公”經費預算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算21萬元，擬召開“迎老鄉、回故鄉、建家鄉”新春座談會、全市工商聯工作會、執委會、鄉村振興工作會等會議，人數700人；培訓費預算24.7萬元，擬開展民營企業培訓班、黨組織負責人培訓班、法律服務進商會進企業等培訓，人數550人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額67.11萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算67.11萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）委托業務費情況：本部門2026年委托業務費總預算125.4萬元，主要用于：檔案整理服務、食堂服務、物業服務、課題調研、網站及公眾號運營等。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1572.94萬元，其中，基本支出1318.05萬元，項目支出254.89萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2026年部門預算表

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(詳見附件）