劉少奇同志紀念館2020年部門預算

目錄

第一部份 ?劉少奇同志紀念館2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效管理情況

七、名詞解釋

第二部份???部門預算需公開的表格情況

1.2020年部門收支總體情況表

2.2020年部門收入總體情況表

3.2020年部門支出總體情況表

4.2020年財政撥款收支總體情況表

5.2020年一般公共預算支出情況表

6.2020年一般公共預算基本支出情況表

7.2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.2020年政府性基金預算支出情況表

9.2020年部門預算項目支出績效目標表

10.劉少奇同志紀念館2018年度專項資金重點績效評價報告

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第一部分：

劉少奇同志紀念館2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

劉少奇同志紀念館是中共長沙市委直屬的正縣級全民事業單位,主要擔負劉少奇思想的研究、宣傳、文物資料的收藏、保護、利用以及紀念設施的管理等職能。館藏文物及資料80000多件，是全國最大的劉少奇文物資料收藏研究中心。自1980年劉少奇故居重新對外開放以來，習近平、江澤民、胡錦濤等黨和國家領導人曾專程來館參觀,共接待來自100多個國家和地區的觀眾5000多萬人次。先后被評為全國愛國主義教育示范基地、全國廉政教育基地、國家一級博物館、國家5A級旅游景區。

（二）機構設置

全館共有員工122人，其中在職人員70人，退休人員20人,臨聘人員32人，根據編委核定，我館內設辦公室、財務部、后勤服務部、社會教育部、外聯網信部、陳列藝術部、綜合治理部、規劃建設部、文保編研部、人事管理部、開放管理部十一個正科級部室。 ???

二、部門預算單位構成

劉少奇同志紀念館只有本級，沒有二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有劉少奇同志紀念館部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

?????無

四、部門收支總體情況

劉少奇同志紀念館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為文化旅游體育與傳媒支出和社會保障和就業支出。

（一）收入預算

2020年年初預算數3843.34萬元，全部為一般公共預算撥款收入，占100%。收入較去年增加884.75萬元，主要增加的因素有：預算體制的改變增加了人員經費238.78萬元，增加了文保中心項目經費450萬元，其他項目經費195.97萬元，比2019年收入總預算增加29.90%。

（二）支出預算

2020年年初預算數3843.34萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出為3835.47萬元；社會保障和就業支出7.87萬元。支出較去年增加884.75萬元，主要是增加了文體旅游體育與傳媒支出876.88萬元，社會保障和就業支出7.87萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

???2020年一般公共預算撥款收入3843.34萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1984.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為1858.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：紀念館日常運轉專項支出805.4萬元，主要用于用于辦公費、設備購置費、電費、水費、郵電費、專用燃料費、培訓費、物業費、征地利息折谷款、員工工作服、職工中餐補助、文創開發等方面；劉少奇故居維修支出28萬元，主要用于故居屋內外三合土地面維修、屋面維修維護、擋土墻等設施維修維護、墻體維護等方面；景區基礎設施維修維護支出155萬元，主要用于房屋零星維護、景區路面維修、水電維修、空調維修維護、家具等設施維護更換、消防設施維護更換等方面；園林綠化支出120萬元，主要用于景觀水田耕種管理、水域管理、山林維護、垃圾清運處理、森林病蟲害防治、古樹名木保護、花壇布景、苗木更新、園林工具購置等方面；紅色文化宣傳與教育支出130萬元，主要用于活動策劃、媒體硬件設施、網絡服務、智慧景區規劃、“三送六進”活動、中小學課程、黨性課程、節目排演、紅色宣講團、志愿者服務、市民講壇等方面；文物征集修復與陳列布展支出150萬元，主要用于文物征集、文物修復與保護和陳列布展等方面；學術研究與交流支出支出20萬元，主要用于館刊采編印刷、稿酬、研討交流等相關支出、館學術委員會活動經費、研究課題實施、成果獎勵、學術交流等方面；文保中心建設支出450萬元，主要用于文保中心主體工程建設等方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年劉少奇同志紀念館機關運行經費當年一般公共預算撥款264.12萬元，比上年預算增加40.62萬元，上升18.17%，主要是紀念館投入運行，增加了場館的運行經費。

（二）“三公”經費預算

?2020年三公經費預算數為85萬元，其中公務接待費40萬元，公務用車購置及運行費40萬元（其中，公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費40萬元），因公出國（境）費5萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少45萬元，主要是公務接待費比上年減少30萬元，減少的原因是根據公務接待支出的相關要求，對單位接待費用進行了嚴格的控制與規范；因公出國（境）費比上年減少5萬元，減少的原因是根據相關厲行節約的相關要求，減少一般性支出；公務用車購置及運行費比上年減少10萬元，減少的原因是根據相關厲行節約的相關要求，控制了單位公車運行的各項支出。2020年我館將繼續貫徹中央八項規定和厲行節約的相關要求，嚴格控制“三公”經費的支出。

（三）政府采購情況

2020年劉少奇同志紀念館政府采購預算總額1273.02萬元，其中：政府采購貨物預算163.02萬元、政府采購工程預算520萬元、政府采購服務預算590萬元。 2020年劉少奇同志紀念館無政府購買服務。

（四）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，劉少奇同志紀念館共有車輛4臺，全部為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年劉少奇同志紀念館整體支出3843.34萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出1858.4萬元，其中紀念館日常運轉專項805.4萬元；劉少奇故居常年維修28萬元；景區基礎設施維修維護155萬元；園林綠化120萬元；紅色文化宣傳與教育130萬元；文物征集修復與陳列布展150萬元；學術研究與交流20萬元。文保中心建設項目資金為450萬元。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算需公開的表格情況

1.2020年部門收支總體情況表

2.2020年部門收入總體情況表

3.2020年部門支出總體情況表

4.2020年財政撥款收支總體情況表

5.2020年一般公共預算支出情況表

6.2020年一般公共預算基本支出情況表

7.2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.2020年政府性基金預算支出情況表

9.2020年部門預算項目支出績效目標表

10.劉少奇同志紀念館2018年度專項資金重點績效評價報告

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