目?錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六 、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(1)職能職責

長沙市安全生產監察支隊(長沙市應急管理綜合行政執法支隊)職能職責。根據《關于組建長沙市應急管理綜合行政執法機構有關機構編制事項的通知》(長編辦〔2022〕35號)以長沙市安全生產監察支隊為主體，組建長沙市應急管理綜合行政執法支隊。市應急管理綜合行政執法支隊職能職責為：是以應急管理局名義，按照分類分級執法規定，負責法律法規賦予應急管理部門的危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域安全生產監管以及地質災害、水旱災害、森林火災等有關應急搶險、災害救助、防震減災等有關方面的行政處罰、行政強制執法職責；完成市應急局交辦的其他任務。

(2)機構設置

長沙市安全生產監察支隊無內設機構。長沙市應急管理綜合行政執法支隊根據《關于組建長沙市應急管理綜合行政執法機構有關機構編制事項的通知》(長編辦〔2022〕35號)以長沙市安全生產監察支隊為主體，組建長沙市應急管理綜合行政執法支隊。市應急管理執法支隊內設機構7個：綜合科、法制科、危險化學品執法大隊、煙花爆竹執法大隊、礦山執法大隊、工貿執法大隊、自然災害執法大隊(機動執法大隊)。

二、部門預算單位構成

長沙市安全生產監察支隊(長沙市應急管理綜合行政執法支隊)部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市安全生產監察支隊本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1504.95萬元，其中，一般公共預算撥款1504.95萬元。收入較去年增加1195.68萬元，增加386.61%主要是應急管理綜合行政執法改革，以長沙市安全生產監察支隊為成立應急綜合執法隊伍，我單位職能職責增加，人員編制由15人增加為50人，所需工作經費及人員經費增加。

(二)支出預算：2023年本單位支出預算1504.95萬元，其中：災害防治及應急管理支出1504.95萬元。支出較去年增加1195.68萬元，增加386.61%主要是應急管理綜合行政執法改革，以長沙市安全生產監察支隊為成立應急綜合執法隊伍，我單位職能職責增加，人員編制由15人增加為50人，所需工作經費及人員經費增加。

四 、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出1504.95萬元，其中：災害防治及應急管理支出1504.95萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

(一)基本支出：2023年本單位基本支出預算數578.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出：2023 年本單位項目支出預算926.57萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：災害防治及應急管理支出926.57萬元，主要用于應急管理綜合行政執法改革、應急管理綜合行政執法及其他事業運行工作。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費：長沙市安全生產監察支隊(長沙市應急管理綜合行政執法支隊)為事業單位，無機關運行經費。

(二)“三公”經費預算：2023年長沙市安全生產監察支隊(長沙市應急管理綜合行政執法支隊)“三公”經費預算數為96.12萬元，其中，公務接待費2.00萬元（其中，基本支出1萬元，項目支出1萬元），公務用車購置及運行費94.12萬元(其中，公務用車購置費82.12萬元， 公務用車運行費12 .00萬元),因公出國(境)費0 .00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加92.12萬元，主要是因應急管理綜合行政執法改革期，預計本年度增加采購公務車輛。

(三)一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開應急執法檢查、應急管理工作、事故調查、綜合行政執法改革等會議，人數500人，內容為對應急管理執法等工作進行安排部署；培訓費預算136.8萬元（其中，基本支出2萬元，項目支出134.8萬元），擬開展按照《深化全市應急管理綜合行政執法改革的實施方案》,擬開展新進30名執法人員為期3個月的入職培訓培訓，人數30人，內容為安全生產、防災減災、應急救援培訓、行政執法培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額534.77萬元，其中，貨物類采購預算285.97萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算248.8萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1504.95萬元，其中，基本支出578.38萬元，項目支出926.57萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、 “三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表