2021年長沙市安全生產監察支隊

部門預算公開

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目??錄

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第一部分??2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2021年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

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注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

根據《長沙市人民政府辦公廳〈關于行業管理機構改革事項的通知〉》（長政辦發﹝2016﹞11號），本單位主要職責是：貫徹執行國家、省、市關于安全生產的法律法規和方針政策；負責對監管范圍內的工礦商貿生產經營單位安全生產和作業場所職業健康的違法行為進行依法查處；負責組織開展安全生產專項整治行動；負責依法整頓和規范煤礦企業安全生產秩序，對煤礦安全生產違法行為進行依法查處；負責對全市煤礦企業安全隱患的整改工作進行監督并組織復查；依法依規指導、監督不具備安全生產條件的礦井關閉工作；參與煤礦生產安全事故調查處理和應急救援工作；負責指導、督查各區縣（市）安全生產執法工作；承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

長沙市安全生產監察支隊無單獨內設機構。

二、部門預算單位構成

長沙市安全生產監察支隊只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算388.71萬元，其中，一般公共預算撥款388.71萬元。收入較去年預算的410.35萬元減少22.25萬元，下降5.4％。主要是編制預算本年度在職人員為15人，上年度同期為14人，人員經費降低幅度較大。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算388.71萬元，其中，災害防治及應急管理支出388.71萬元。支出較去年預算的410.35萬元減少22.25萬元，下降5.4％。主要是編制預算本年度在職人員為15人，上年度同期為14人，人員經費降低幅度較大。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算388.71萬元，其中，災害防治及應急管理支出388.71萬元，占100％。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數359.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算29.35萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：安全生產監察專項29.35萬元，主要是安全生產執法整治行動等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位為事業單位，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2021年度“三公”經費支出預算22萬元，其中公務用車購置18萬元，車輛運行維護費為4萬元，公務接待費0元，因公出國經費0元。公務用車購置預算較上年增加18萬元，主要原因是為了保障年內主要執法等工作任務順利完成，本單位2021年預計將已達到年限及條件的公務用車進行更新置換；車輛運行維護費較上年減少2萬元，公務接待費較上年減少0.5萬元，主要原因為單位堅持厲行節約節儉，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2021年本單位一般性支出預算53.95萬元，其中辦公費為4萬元，差旅費1萬元，維修（護）費1萬元，培訓費2萬，勞務費1萬元、工會經費1.25萬，福利費0.28萬，公務用車運行維護費1萬元，其他交通費用0.84萬元，其他商品和服務支出25萬元，對個人和家庭的補助費8.29萬元，退休費8.28萬元，獎勵金0.01萬元。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預算總額???21.5萬元，其中公務用車購置預算18萬元，掃描儀購置0.4萬元，金屬質柜0.1萬元，車輛維修和保養服務1.5萬元，車輛加油服務1.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年新增公務用車0臺，配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：根據有關要求，本部門2021年支出未納入績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市／縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2021年部門預算表

（具體見附件）