目錄

第一部分 長沙市應急事務中心部門（單位）概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分?長沙市應急事務中心部門（單位）概況

一、部門職責

長沙市應急事務中心的主要職責是：協助長沙市應急管理局開展應急值守、政務值班工作；承擔安全生產類、自然災害類突發事件的信息接報、統計分析和發布等事務性工作；承擔市應急指揮系統設備操作維護等事務性工作；承擔長沙市應急管理局直管行業安全生產舉報事項的接收、轉辦、反饋等事務性工作，參與相關檢查的事務性工作，牽頭做好市應急管理局直管行業安全生產三級標準化評審組織的事務性工作，參與有關行業安全生產監管的事務性工作；參與防汛抗旱值班值守任務，協助做好防汛抗旱信息服務工作；完成市應急管理局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市應急事務中心單位內設機構包括：長沙市應急事務中心無單獨內設機構。

（二）決算單位構成。長沙市應急事務中心單位 2023 年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市應急事務中心是獨立預算單位，決算僅為本單位決算數據。

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023 年度收、支總計 460.09 萬元。與上年相比，增加137.02 萬元，增長 42.41 %。主要原因是 2022 年 9 月根據編辦文件從長沙市水利水電勘測設計院轉隸 6 人，從而導致2023 年人員經費、公用經費增加所致。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計460.09萬元，其中：財政撥款收入460.09萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023 年度支出合計 460.09 萬元，其中：基本支出 434.43萬元，占 94.42%；項目支出 25.66 萬元，占 5.58%；上繳上級支出 0.00 萬元，占 0.00%；經營支出 0.00 萬元，占 0.00%，對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占 0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023 年度財政撥款收、支總計 460.09 萬元，與上年度相比，增加 137.02 萬元，增長 42.41%。主要原因是 2022 年 9月根據編辦文件從長沙市水利水電勘測設計院轉隸 6 人，從而導致 2023 年人員經費、公用經費增加所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023 年度財政撥款支出 460.09 萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加 137.02 萬元，增長 42.41%。主要原因是 2022 年 9 月根據編辦文件從長沙市水利水電勘測設計院轉隸 6 人，從而導致 2023 年人員經費、公用經費增加所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023 年度財政撥款支出 460.09 萬元，主要用于以下方面：災害防治及應急管理支出本年支出 460.09 萬元，占100.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023 年度財政撥款支出年初預算為 504.94 萬元，支出決算為 460.09 萬元，完成年初預算的 91.12%。其中：我單位嚴格落實“過緊日子”要求，厲行節約的結果。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出434.43萬元，其中：人員經費389.75萬元，占基本支出的89.72%，主要包括

基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金等。公用經費44.67萬元，占基本支出的10.28%。主要包括辦公費、郵電費、委托業務費、工費經費、福利費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為 0.30 萬元，支出決算為0.00 萬元，完成預算的 0.00%，決算數小于預算數的主要原因是：本單位今年無“三公”經費支出，與上年相比持平,主要原因是本單位近兩年無“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。公務接待費支出預算為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，支出決算數小于預算數的主要原因是：本單位今年無公務接待費支出；與上年相比持平。公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平。公務用車運行維護費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為0.00 萬元，完成預算的 0.00%，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：1、因公出國（境）費支出決算0.00萬元,全年因公出國（境）團組數0個，累計0人次。主要用于開展以下工作：本單位今年無因公出國（境）費支出。2、公務接待費支出決算數為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是未發生的接待支出。3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0.00 萬元，其中：公務用車購置費 0.00 萬元，長沙市應急事務中心（單位本級或某二級機構）更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0.00 萬元，主要是無該項支出，截止 2023 年 12 月 31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元;年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元；年初結轉和結余 0.00萬元；支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00元。具體情況如下：本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門 2023 年度機關運行經費支出 0.00 萬元，比上年決算數持平。主要原因是：本單位為公益一類事業單位，無機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數0人，內容為無；開支培訓費6.21萬元，用于開展1次培訓，人數150人，內容為應急值班值守和突發事件信息報送培訓；舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位今年未開展此類活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門 2023 年度政府采購支出總額 8.22 萬元。其中：政府采購貨物支出 8.22 萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府采購服務支出 0.00 萬元。授予中小企業合同金額8.22 萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額 8.22 萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至 2023 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0 輛，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部服務用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是無；單價 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十四、關于 2023 年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

?2023 年，長沙市應急事務中心始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在局黨委的關心支持和堅強領導下，緊緊圍繞全局中心工作和重大部署，忠誠履職、創新實干，各項工作邁上新臺階、隊伍建設展現新形象。這一年，我們參與完成第一輪鄉村振興駐村幫扶這一重大政治任務，以極度負責，推動了鄉村振興；我們在全省率先出臺 30個重點行業領域舉報告知牌，安全生產有獎舉報工作獎勵金額和舉報量位居全省第一，宣傳模式、工作成效、典型案例多次獲中國應急管理報、省應急廳官方公眾號、省翻身仗專報等主流媒體專題報道；全年值班值守平穩有序，社會大局安全穩定，我們以實干篤行，詮釋了鐵軍擔當；我們成功摘下市級青年文明號獎牌，名列全省應急系統青年文明號候選公示名單，在市第六屆應急管理和安全知識競賽（決賽）中勇奪第一，我們以蓬勃朝氣，展示了應急風采。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

?（一）嚴格值班值守，做好“守夜人”。一是完善值班值守制度。堅決執行并督促全市應急系統值班人員嚴格落實“全年 365 天無休、24 小時高效運轉”的應急值班值守制度，進一步規范交接班、值班記錄、視頻調度、值班通報、信息報送等工作流程，按月制定值班安排表，全面做好值班餐、休息室等后勤保障，夯實值班工作基礎。二是及時準確報送信息。主動研判風險形勢，密切關注預警性、苗頭性信息，及時準確報送突發事件信息，做到早發現、早報告、早處理。組織參加值班值守周例會 30 余次，起草值班簡報 365 份，發布預警信息 100 余次，接處突發事件 502 起，及時準確報送信息 594 條，完成通報 10 次。三是積極參與應急處突。常態化開展應急知識培訓，提升值班人員應急處突能力。開展應急指揮車拉練 20 余次，參與處置了“2.4”許廣高速多車相撞、“6·26”藍天建材城火災、“11·22”安沙鎮火災等突發事件應急救援工作，配合做好了森林火險、多輪強降雨等災害天氣應對，自覺當好了城市安全、人民安康的“守夜人”。

（二）深化有獎舉報，化身“號召者”。一是健全機制、壓實責任。圍繞打好安全生產翻身仗，深化有獎舉報安全生產考核和督導，持續傳導壓力，推動各縣（市）區把隱患舉報獎勵作為加強安全生產工作的重要舉措常抓不懈。深入企業開展有獎舉報培訓，積極引導企業建立內部有獎舉報制度，鼓勵員工主動排查上報身邊的安全風險隱患，讓一線員工成為安全生產“明白人”。二是拓寬渠道、廣泛宣傳。進一步拓寬舉報和宣傳渠道，推廣應用“安全生產舉報系統”、值班電話、12345 熱線等舉報平臺，通過印發宣傳冊、張貼告知牌、公示電話、主流媒體輪循播報等方式，廣泛宣傳隱患舉報獎勵政策和典型案例，讓社會公眾知曉“舉報有渠道、過程有保障、查實有獎勵”。全年全市共設置具有行業領域特色的有獎舉報告知牌 73.93 萬塊，發放宣傳手冊217.4 萬余份，實現了重點企業和場所全覆蓋。三是以點帶面，成效凸顯。抓實示范帶動，定期調度整理有獎舉報典型案例，向社會集中公示 2 期 10 起，應急管理部公眾號、中國應急管理報多次報道我市典型打非治違舉報案件辦理。通過全面宣傳發動，全年共受理安全生產舉報件 1.38 萬起，查實 1.11 萬起，發放獎勵近 337 萬元，舉報數量和獎勵金額同比均大幅上升，單筆獎勵一千元以上的典型舉報 260 起，單筆最高獎勵金額高達 5 萬元，累計消除各類事故隱患 1.1 萬余處，切實將事故消除在萌芽狀態。

（三）存在的問題及原因分析

年度預算執行率雖然較高，但預算執行進度偏慢。大部分預算執行積壓在三、四季度。主要原因是年初沒有制定細化項目支出進度目標，壓實項目資金使用責任。

第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

三、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待)支出。

?四、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分?附件

2023 年度長沙市應急事務中心整體支出績效自評報告

單位名稱（蓋章）：長沙市應急事務中心

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

長沙市應急事務中心（以下簡稱事務中心）為長沙市應急管理局正科級的直屬單位。2023 年度末實有人數 18 人。事務中心的職能為協助市應急管理局機關開展應急值守、政務值班工作；承擔安全生產類、自然災害類突發事件的信息接報、統計分析和發布等事務性工作；承擔市應急指揮系統設備操作維護等事務性工作；承擔市應急管理局直管行業安全生產舉報事項的接收、轉辦、反饋等事務性工作，參與相關檢查的事務性工作，牽頭做好市應急管理局直管行業安全生產三級標準化評審組織的事務性工作，參與有關行業安全生產監管的事務性工作；參與防汛抗旱值班值守任務，協助做好防汛抗旱信息服務工作；完成市應急管理局交辦的其他公益性任務。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。2023 年事務中心整體支出預算總額 504.94 萬元，其中基本支出預算 476.94 萬元，項目支出預算 28 萬元；年度調整預算減少 8.08 萬元，其中基本支出預算減少 8.08 萬元；實際支出460.09 萬元，其中基本支出 434.43 萬元，項目支出 25.66 萬元。

基本支出是保障機關正常運轉的日常支出，主要包括基本工資、津（補）貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

1.基本支出的主要用途、范圍2023 年事務中心年初基本支出預算 476.94 萬元，年度預算調整減少 8.08 萬元，實際支出 434.43 萬元。基本支出主要是保障單位正常運轉的日常支出，預算調整的主要原因為 2022 年預算編制時，人員信息數據錄錯。

2.基本支出的資金管理情況

（1）保障單位運轉、履行職能職責整體情況嚴格遵守財經紀律，建立健全工作規范、責任制度和評價機

制，明確職責分工，按照事務中心內部控制管理制度進行規范管理執行，不斷提高財政管理效能。2023 年部門預算支出在保障單位正常運轉、履行職能職責上整體情況良好。

（2）“三公”經費情況

2023 年事務中心“三公”經費預算 0.3 萬元，實際總支出 0萬元，其中公務用車購置費 0.00 萬元(公務車輛運行費支出 0 萬元，公務接待費用支出 0 萬元，無公款出國（境）費支出。事務中心嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定。

（二）項目支出

1.項目資金安排落實情況2023 年事務中心項目預算 28 萬元，實際項目支出 25.66 萬

元。

2、項目資金的實際使用情況分析

2023 年事務中心項目資金用于災害防治及應急管理支出25.66 萬元；其中，災害防治及應急管理支出用于一般行政管理事務 25.66 萬元，主要用于應急事務工作。

3.項目資金的管理情況

項目資金的管理按照國家財經法規和財務內部控制管理制度規定，嚴格財務審批制度，有計劃地安排、使用資金，重大開支由局黨委、支委集體開會研究，確保資金使用合法合規。

三、項目組織實施情況

2023 事務中心無項目招標。

四、資產管理情況

事務中心部門資產的配置、管理、處置等嚴格按照《長沙市行政事業單位資產管理實施辦法》（長政辦發〔2011〕1 號）和《長沙市本級行政事業單位辦公資產配置管理規定》（長財資產〔2014〕29）號文件精神貫徹落實。年末事務中心固定資產凈值 23.55 萬元。資產由專人登記保管，建立固定資產臺賬，并定期進行固定資產盤點。

五、政府性基金預算支出情況

無。

六、國有資本經營預算支出情況

無。

七、社會保險基金預算支出情況

無。

八、部門整體支出績效情況

（一）抓實黨建工作，爭當“先鋒隊”。一是主題教育常態化。印發主題教育學習方案，6 次召開專題會議推動主題教育見行見效。認真落實“三會一課”制度，扎實開展“一月一課一片一實踐”活動，獲得市直機關工委官網宣傳推介；深入開展有獎舉報課題調研，研究提出對策建議；嚴格按要求召開組織生活會 2 次，轉正黨員、吸收預備黨員各 1 名。定期專題研討黨風廉政建設工作，推進廉政建設出實效。二是黨群活動多樣化。融合業務、豐富形式開展主題黨日活動 10 余次，結合“三結對三聯系”活動，開展社區幫扶 2 次，積極參加市應急管理和安全知識競賽、“七一”文藝匯演以及全市、全系統氣排球比賽，增強了隊伍凝聚力和戰斗力。三是內部管理規范化。修訂完善“三定”職責和內部管理制度，成立綜合室、業務室、值班工作部、防汛抗旱工作室、黨建紀檢室等五個工作組，統籌做好辦公室、財務、人事、工會、團青等工作。及時配備執法記錄儀和執法制服，先后安排 12 名同志協助局機關工作，有效助力了防汛抗旱、事故調查、巡察整改、強降雨和冰凍雨雪天氣應對、極端干旱天氣、森林防火等急難險重工作。

（二）嚴格值班值守，做好“守夜人”。一是完善值班值守制度。堅決執行并督促全市應急系統值班人員嚴格落實“全年 365天無休、24 小時高效運轉”的應急值班值守制度，進一步規范交接班、值班記錄、視頻調度、值班通報、信息報送等工作流程，按月制定值班安排表，全面做好值班餐、休息室等后勤保障，夯實值班工作基礎。二是及時準確報送信息。主動研判風險形勢，密切關注預警性、苗頭性信息，及時準確報送突發事件信息，做到早發現、早報告、早處理。組織參加值班值守周例會 30 余次，起草值班簡報 365 份，發布預警信息 100 余次，接處突發事件 502起，及時準確報送信息 594 條，完成通報 10 次。三是積極參與應急處突。常態化開展應急知識培訓，提升值班人員應急處突能力。開展應急指揮車拉練 20 余次，參與處置了“2.4”許廣高速多車相撞等突發事件應急救援工作，配合做好了森林火險、多輪強降雨等災害天氣應對，自覺當好了城市安全、人民安康的“守夜人”。

（三）深化有獎舉報，化身“號召者”。一是健全機制、壓實責任。圍繞打好安全生產翻身仗，深化有獎舉報安全生產考核和督導，持續傳導壓力，推動各縣（市）區把隱患舉報獎勵作為加強安全生產工作的重要舉措常抓不懈。深入企業開展有獎舉報培訓，積極引導企業建立內部有獎舉報制度，鼓勵員工主動排查上報身邊的安全風險隱患，讓一線員工成為安全生產“明白人”。二是拓寬渠道、廣泛宣傳。進一步拓寬舉報和宣傳渠道，推廣應用“安全生產舉報系統”、值班電話、12345 熱線等舉報平臺，通過印發宣傳冊、張貼告知牌、公示電話、主流媒體輪循播報等方式，廣泛宣傳隱患舉報獎勵政策和典型案例，讓社會公眾知曉“舉報有渠道、過程有保障、查實有獎勵”。全年全市共設置具有行業領域特色的有獎舉報告知牌 73.93 萬塊，發放宣傳手冊 217.4 萬余份，實現了重點企業和場所全覆蓋。三是以點帶面，成效凸顯。抓實示范帶動，定期調度整理有獎舉報典型案例，向社會集中公示 2 期 10 起，應急管理部公眾號、中國應急管理報多次報道我市典型打非治違舉報案件辦理。通過全面宣傳發動，全年共受理安全生產舉報件 1.38 萬起，查實 1.11 萬起，發放獎勵近 337 萬元，舉報數量和獎勵金額同比均大幅上升，單筆獎勵一千元以上的典型舉報 260 起，單筆最高獎勵金額高達 5 萬元，累計消除各類事故隱患 1.1 萬余處，切實將事故消除在萌芽狀態。

九、存在的問題及原因分析

年度預算整體執行率雖然較高，但預算執行進度仍然偏慢。

十、下一步改進措施

嚴格執行厲行節約制度，加強預算管理，提高預算編制的可操作性及可執行性，提高財政資金使用效率；加強資金使用調度，進一步細化資金支出進度目標，壓實項目資金使用和管理責任。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位根據部門整體支出績效自評指標對部門整體支出量化評價，自評指標得分 99.15 分，評價等級為優。我單位支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各經費支出按預算實施，使財政收支預算執行得到了良好的制度保障和實施效果。此績效自評結果向單位各工作組（室）反饋，通過績效自評工作提高各工作組（室）人員的績效意識，對存在的問題加以改進，鞏固績效成果。并將績效自評報告在長沙市應急管理局網站上進行公示。

十二、其他需要說明的情況

我單位 2023 年度無政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算支出。