長沙市大數據中心?

2019年度部門決算

目錄

第一部分 長沙市大數據中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

第一部分? 長沙市大數據中心單位概況

一、部門職責。長沙市大數據中心（以下簡稱市大數據中心）是長沙市數據資源管理局（以下簡稱市數據資源局）所屬公益一類事業單位，為副處級，加掛長沙市智慧城市建設事務中心牌子。

主要職責是：

（一）承擔智慧城市運行管理平臺的技術保障和運行維護工作。承擔智慧城市建設的技術咨詢、評估評價、展示宣傳、專題培訓等事務性工作。

（二）承擔市級大數據服務平臺的建設、維護和運行管理。為市直部門信息平臺整合提供技術支持和解決方案。承擔政務信息安全保障的技術服務工作。

（三）承擔全市數據資源、政務信息化相關技術規范及標準體系建設的技術服務工作。

（四）承擔政府投資信息化項目的技術服務工作。

（五）承擔市政府門戶網站及網站集群的系統建設、運行維護工作。為全市政府網站、政務新媒體建設提供技術指導。

（六）承擔政務網絡與機房的建設、管理和維護工作，為區縣（市）和市直部門提供政務網絡、機房和大數據方面的技術服務。

（七）承擔全市網格化信息管理系統的建設、運行維護和技術支持工作。

（八）承擔數據資源開發、利用等方面的技術性和服務性職能。

（九）參與推動全市大數據、云計算、物聯網和人工智能等信息技術的應用和發展。

（十）完成市數據資源局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市大數據中心單位內設機構包括：綜合運行部、數據服務部、網站集約部、網格網絡部、安全運維部、合約結算部、應用建設部、數據分析部。

（二）決算單位構成。長沙市大數據中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市大數據中心單位本級，無二級預算單位。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入18499.44萬元，總支出18499.44萬元。與2018年相比，增加15022.21萬元，增長432.02%，主要是因為：1、在職人員、中高級雇員增加，年中基本支出調整；2、項目（城市超級大腦、華云底座）增加，年中追加預算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計18499.44萬元。其中，財政撥款收入18499.44萬元，占全部收入100%；上級補助收入為0，事業收入為0，經營收入為0，附屬單位上繳收入為0，其他收入為0。

三、支出決算情況說明

本年支出合計18499.44萬元。其中基本支出1238.42萬元，占總支出的6.69%；項目支出17261.02萬元，占總支出的93.31%；上繳上級支出為0；經營支出為0；對附屬單位補助支出為0。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計18499.44萬元，支出總計18499.44萬元。與2018年相比，增加15022.21萬元，增長432.02%，主要是因為：1、在職人員、中高級雇員增加，年中基本支出調整；2、項目（城市超級大腦、華云底座）增加，年中追加預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出決算數18499.44萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加15022.21萬元，增長432.02%，主要是因為：1、在職人員、中高級雇員增加，年中基本支出調整；2、項目（城市超級大腦、華云底座）增加，年中追加預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出18499.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出18499.44萬元，占總支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為1338.68萬元，支出決算數為18499.44萬元，完成年初預算數的1381.92%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為884.03萬元，支出決算為1237.99萬元，完成年初預算的140.04%。決算數大于年初預算數的主要原因是年中基本支出預算調整，人員經費支出增加。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為454.65萬元，支出決算為17252.72萬元，完成年初預算的3794.73%。決算數大于年初預算數的主要原因是1、部分項目支出年初未撥付預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算；2、年中項目（超級大腦、華云底座）追加預算。

3、一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為0.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是撥付引進儲備萬名優秀青年人才津貼補貼。

4、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）標準化管理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為8.3萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是上級專項結轉 。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1238.42，其中：人員經費1098.82萬元，占基本支出的88.73%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費139.59萬元，占基本支出的11.27%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為12.11萬元，完成預算的75.69%，其中：

因公出國（境）支出預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是年度內未發生因公出國（境）團組數及人數，與上年一致，保持不變。

公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的11%，決算數小于年初預算數的主要原因是我單位繼續貫徹落實中央八項規定和厲行節約的要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支，與上年相比減少0.03萬元，減少21.43%，減少的主要原因是我單位繼續貫徹落實中央八項規定和厲行節約的要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），支出決算為12萬元，完成預算的100%,與上年相比支出數額持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.11萬元，占0.91%，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算12萬元，占99.09%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，年度內未發生因公出國（境）團組數及人數。

2、公務接待費支出決算0.11萬元，全年共接待來訪團組2個、27人次(包含陪餐人員)，主要是考察調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為12萬元，其中：公務用車購置費0元。公務用車運行維護費12萬元，主要是公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

?? 根據預算績效管理要求，我單位對2019年度部門整體支出績效開展了自評，涉及資金18499.44萬元，自評覆蓋率達到100%。自評分數為95分；長沙市財政局也對我單位整體支出績效實施了重點評價，按照項目決策、資金使用情況、財務管理、項目管理、項目績效五個方面進行總體評價，項目綜合評分83.98分，評價級次為良。

十、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出139.59萬元，比年初預算數增加5.19萬元，增長3.86%。主要原因是：人員增加，年中追加公用經費。

2、一般性支出情況

?? 2019年本單位開支會議費1.11萬元，其中全市政府投資信息化項目、互聯網+政務服務一體化平臺有關工作會議，主要是場地費，人數約60人次（屬于三類會議，經費預算0.35萬元）；開支培訓費2.85萬元，用于開展業務、專題講座培訓，其中內容為“推進‘互聯網+政務服務’加快智慧城市建設”專題講座，人數約150人次（屬于省內二類培訓，經費預算0.63萬元）。

3、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額15184.64萬元，其中：政府采購貨物支出95.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15088.74萬元；無授予中小企業合同金額，無授予小微企業合同金額。

4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中其他用車4輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名稱解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

3、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

4、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分 附件

2019年度部門整體支出績效報告

為加強財政支出管理，強化項目單位責任意識，進一步完善專項資金管理，提高財政資金使用效益，根據財政部《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號），以及長沙市財政局《關于開展2020年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2020〕1號）等文件要求，長沙市大數據中心(以下簡稱“本單位”)根據長沙市財政預算支出績效評價的有關規定，對2019年整體支出進行了績效評價，形成本評價報告。

一、部門概況

（一）單位基本情況

1、主要職責職能

長沙市大數據中心（以下簡稱市大數據中心）是長沙市數據資源管理局（以下簡稱市數據資源局）所屬公益一類事業單位，為副處級，加掛長沙市智慧城市建設事務中心牌子。

主要職責是：

（一）承擔智慧城市運行管理平臺的技術保障和運行維護工作。承擔智慧城市建設的技術咨詢、評估評價、展示宣傳、專題培訓等事務性工作。

（二）承擔市級大數據服務平臺的建設、維護和運行管理。為市直部門信息平臺整合提供技術支持和解決方案。承擔政務信息安全保障的技術服務工作。

（三）承擔全市數據資源、政務信息化相關技術規范及標準體系建設的技術服務工作。

（四）承擔政府投資信息化項目的技術服務工作。

（五）承擔市政府門戶網站及網站集群的系統建設、運行維護工作。為全市政府網站、政務新媒體建設提供技術指導。

（六）承擔政務網絡與機房的建設、管理和維護工作，為區縣（市）和市直部門提供政務網絡、機房和大數據方面的技術服務。

（七）承擔全市網格化信息管理系統的建設、運行維護和技術支持工作。

（八）承擔數據資源開發、利用等方面的技術性和服務性職能。

（九）參與推動全市大數據、云計算、物聯網和人工智能等信息技術的應用和發展。

（十）完成市數據資源局交辦的其他公益性任務。

2、機構設置情況

納入2019年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，即長沙市大數據中心，全額財政撥款，執行政府會計制度；大數據中心設下列內設機構：

（一）綜合運行部。承擔智慧城市運行管理平臺的技術保障、運行維護。承擔智慧城市建設的技術咨詢、應用展示、宣傳培訓等工作。

（二）數據服務部。承擔全市政務數據、公共數據的匯聚和清洗等技術服務。承擔基礎數據庫和專題庫的建設及數據共享開放工作。承擔全市數據資源、政務信息化相關技術規范及標準體系建設的服務性工作。

（三）網站集約部。承擔全市政府網站集約化建設平臺的建設維護工作。承擔市政府門戶網站和英文門戶網站的內容保障、運行安全和技術維護等工作。承擔全市政府網站運行監測、安全防護等工作。為全市政府網站、政務新媒體建設提供技術指導。

（四）網格網絡部。承擔全市網格化信息管理系統的建設、運行維護和技術支持工作。承擔政務網絡、機房的建設和維護工作，為區縣（市）和市直部門提供技術支持和服務。

（五）安全運維部。承擔政務網絡和信息的安全運維服務工作。組織實施安全應急預案。承擔數據系統技術性安全審查和監測工作。

（六）合約結算部。負責編制市大數據中心年度項目計劃。承擔項目前期工作。負責起草市大數據中心對外合同，并督促合同實施。承擔項目結算、統計分析和資料歸檔等事務性工作。參與項目招投標工作。配合審計工作。

（七）應用建設部。承擔市級大數據服務平臺的建設、維護和運行管理。為市直部門信息平臺整合提供技術支持和解決方案。承擔政府投資信息化項目的技術服務工作。參與推動全市大數據、云計算、物聯網和人工智能等信息技術的應用和發展。

（八）數據分析部。承擔全市政府信息系統數據資源的開發工作。負責數據挖掘模型的構建、維護、部署和評估。承擔政務數據資源的分析與應用工作，為政府決策提供數據參考。開展數字經濟和信息技術的研究和探索，承擔全市大數據行業的技術服務工作。

3、人員概況

2019年末有編制37人，設主任（副 處職）1名，副主任（正科職）3名，紀檢負責人（正科職）1名； 內設機構領導職數正職（暫保留正科職）8名，內設機構領導職數 副職（暫保留副科職）8名；現有在職人員32人，離休人員1人，退休人員16人，編制內在職人員32人，在職人員控制率為：86.49%。

4、重點工作計劃

（一）進一步提升智慧城市建設水平。以“一腦、一云、一網、一平臺、一終端”為重點，基本完成“城市數據大腦建設”，打造高效集約、安全可靠的新型智慧城市基礎設施體系。

（二）進一步推進數據資源整合共享。建好數據資源管理平臺，全面提升數據資源“聚、通、用”能力，加快數字共享、數字運用，打造非涉密政務數據共享“零障礙城市”，賦能經濟社會發展。

（三）進一步提高專業技術保障能力。在重要技術研究、技術咨詢服務等方面，深化與國家智庫、本地科研院所、重點高校的合作，成立自有專業技術研究團隊，切實提升技術服務水平。

（二）部門整體支出規模、使用方向和內容

1、年度預算收支情況

根據2019年部門預算批復，本單位收入預算1338.68萬元，全部為財政撥款，支出預算1338.68萬元中基本支出884.03萬元，占支出預算總額的66.04%；項目支出454.65萬元，占支出預算總額的33.96%。

本單位可用財政資金1338.68萬元，其中：本年預算1338.68萬元，上年結余0.00萬元。

2、年度預算使用方向和內容

2019年部門預算編報范圍是長沙市大數據中心。收入為財政撥款(補助)收入，無經營服務等收入;2019年部門預算收入為一般公共預算收入。

（一）收入預算，2019年年初預算數1338.68萬元，其中一般公共預算撥款1338.68萬元，無政府性基金預算撥款。

（二）支出預算，2019年年初預算數1338.68萬元，其中一般公共服務1338.68萬元。其中：

1、基本支出：2019年年初預算數為884.03萬元，是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置費等日常公用經費。

2、項目支出：2019年年初預算數為454.65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出管理情況

1、基本支出本年使用情況

本單位基本支出的范圍和主要用途是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置費等日常公用經費。基本支出實際支出1238.42萬元，其中：工資福利支出976.82萬元，對個人和家庭的補助122.00萬元，商品和服務支出139.60萬元。

2、本年基本支出預算執行情況

從上表反映，本單位基本支出預算超支354.39萬元，其中：工資福利超支323.79萬元，對個人和家庭的補助超支25.40萬元，商品和服務支出超支5.20萬元。

3、“三公經費”支出使用和管理情況

2019年本單位“三公經費”預算金額16.00萬元，其中公務接待費1.00萬元，因公出國（境）費3.00萬元，公務用車購置及運行費12.00萬元；2019年本單位“三公經費”決算金額為12.11萬元，其中公務接待費0.11萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車運行費12.00萬元；2019年“三公經費”結余3.89萬元，總額控制較好。

（二）項目支出管理情況

1、項目資金本年使用情況

2019年項目資金預算支出為454.65萬元，本年實際項目支出實際支出17261.02萬元，其中：商品和服務支出1725.27萬元，資本性支出15535.76萬元。

2、本年項目資金實際使用情況分析

本單位項目資金實際支出17261.02萬元，均為一般公共服務支出17261.02萬元，其中：一般行政管理事務17252.72萬元，市場監督管理事務-標準化管理8.30萬元。

3、項目資金管理情況分析

（1）科學合理安排項目資金。及早謀劃，緊緊圍繞我市非公經濟重點工作，嚴把項目審查關，本著“量入為出、統籌安排、保證重點、注重績效”的原則，認真組織項目前期申報及論證工作。

（2）加強項目資金的監管。加強項目實施進度跟蹤監管，定期調度，掌握項目進展情況，及時發現并積極解決存在的問題，加快項目實施進度，嚴格項目實施質量，不斷提高資金的使用效益。

（3）規范資金使用，嚴格項目驗收。嚴格落實各項要求，對屬于政府采購范圍的項目，按照財政部門要求編制政府采購計劃，實行政府采購，確保專款專用。嚴格按照相關的驗收管理辦法，項目驗收合格后方可辦理資金支付手續，確保財政資金安全及使用效益。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

作為全省唯一的地市級數據資源管理部門，我局在數據資源管理制度、標準規范、共享開放、應用場景等方面積極探索創新，為全省數據資源管理工作提供示范樣本；以“兩個主題年”活動為統領，對標全國先進城市，強力推進項目建設，為新型智慧城市建設打好基礎，為“數據多跑路、群眾少跑腿”提供支撐；貫徹落實市委、市政府“以市場換工廠”“以市場壯工廠”的戰略決策，以新型智慧城市建設為紐帶，服務引導騰訊、華為等行業巨頭落戶長沙，著力打造數據產業發展的生態圈。

會同財政、發改等部門，以半天為節點，倒排時序、密集調度，高效完成了“超腦”和“底座”項目的招標，分別由騰訊公司和華為公司中標，在全國引起廣泛關注。其中，“超腦”是騰訊“WeCity”在全國首個落地項目，有效增強了騰訊、華為投資長沙的信心與決心。

（二）項目管理情況分析

1.“政務云”效益凸顯。政務云一期項目順利通過專家驗收，政務云二期（底座）采用政府購買服務方式建設，有效解決了云資源供給緊張的現狀，為新型智慧城市建設提供了統一、靈活、安全、可靠的基礎支撐服務。政務云可提供計算能力6240核，存儲資源804TB。30家市直單位的62個應用系統已遷移上云，建成了人口庫、法人庫兩大基礎庫和電子證照庫、政務服務事項庫、商事庫、涉稅庫四大主題庫。政務云信息共享交換平臺匯聚超過100億條數據，可有效支撐24個跨部門業務數據流的互通。

2.“互聯網+政務服務”一體化平臺正式上線。按照“四個一”“四個辦”的要求，組織騰訊公司200余人的實施團隊奮戰7個月，全新的一體化平臺已正式上線運行。平臺建成了一網通辦等16個核心業務系統和5個應用支撐系統，歸集了90個重點類型230余萬電子證照。依申請六類政務服務事項網辦率、一次辦率均達到97%以上。“一件事一次辦”辦理環節由851個減少到251個，減少70.5%；辦事材料從1201份減少到721份，減少40%；辦理時間由1478.5個工作日減少到684.5個工作日，減少53.7%；跑動次數由268次減少到71次，減少73.5%。

3.“我的長沙”APP影響力不斷提升。以上海“隨申辦”、廣東“粵省事”為標桿，打造“掌上辦事之城”，基本建成“我的長沙”城市移動綜合服務平臺，入選“2019數字政府服務能力優秀案例”。“我的長沙”APP已上線90項公共服務和個人服務，于2019年11月27日正式發布，截至12月31日，注冊人數已突破130萬，獲評“2019互聯網+政務服務創新應用APP”和“全國市級十大優秀案例”。

4.團隊建設活力迸發。充分發揮“頭雁效應”，班子成員以身作則、身先士卒，凝聚了團結干事的強大合力。積極催生“鯰魚效應”，規范選人用人，通過擇優調入、競爭上崗充實調整41人，有效激發了隊伍活力。切實彰顯“狼群效應”，全局上下按照既定目標，團結協作、加班加點、合力攻堅，不達目標決不收兵。不斷克服“短板效應”，逐步建立“每周一講、每月一課、每年一訓”的學習制度，全市數管隊伍能力持續升級擴容。

四、資產管理情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

本部門固定資產管理按照“統一領導，歸口管理”的辦法實行，固定資產的采購、保管、維修、配置和處置等工作由辦公室負責；資產管理制度由本單位制定，并嚴格按照制度統一管理。

辦公室對固定資產進行日常管理，定期進行清查盤點，保證賬賬相符，賬實相符。年度對盤盈、盤虧的固定資產按相關規定及時處理。閑置的固定資產，按照規定及時研究處理，使之合理流動，充分發揮其使用效益。需要更新固定資產時，應嚴格按照國有資產處置有關規定，遵循物盡其用的原則，科學鑒定在用辦公設備的報廢條件，辦理閑置或擬報廢資產的處置手續后方可申報購置預算。

五、部門整體支出績效情況

2019年本單位按照年初工作規劃和重點性工作安排，通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。根據前面對2019年部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價

本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，切實做好厲行節約工作，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

預算執行情況較好，全年無截留或滯留專項資金情況；對于單位的政府采購項目，凡單位購買屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務，嚴格遵守政府采購相關法律法規的規定辦理相關審批手續，政府采購執行率達到100%。

（二）效率性和有效性評價

1、政府網站日益規范。搭建集市政府中英文門戶網站、區縣（市）政府門戶網站、部門網站、園區網站為一體的市政府網站集約化平臺，實現省市政府網站信息資源的共享共用，提升了全市政府網站管理和服務水平。在2019年中國政府網站績效評估中，市政府門戶網站榮獲省會城市政府網站第二名，市政府官方微信微博被評為“優秀政務新媒體”。完成各涉改單位做好本部門政府網站的調整或關停工作，對全市政府網站相關內容進行巡查。構建區縣（市）、園區、市直部門自評自查、市級平臺技術監測、人工核查“三位一體”的日常監測體系，每月對轄區內區縣（市）、園區、市直部門等76家政府網站進行全面監測，合格率100%。開設“不忘初心、牢記使命”主題教育等各類專題專欄16個，主動公開政務信息9.6萬余條，發布政府公報9期，長沙新聞聯播337期，發布政策解讀類信息737篇，開展 “在線訪談”21期，新聞發布會18場，回應社會關切280條，“市長信箱”欄目共收到有效信件29171封，已處理29105封，回復率100%。

2、市政府綜合指揮中心投入試運行。完成綜合指揮中心項目建設，已整合市政府視頻會議系統和公安、交通部門近12萬路視頻數據，通過應急調度系統，可實時展示應急物資、場所、人員位置、氣象等關聯數據，有效實施應急預案，為領導決策提供輔助支持。

3、新型智慧城市建設場景有效牽引了全市數字經濟的發展。騰訊云長沙公司、騰訊智慧產業總部等相繼落戶長沙，華為智能終端、智能網聯、鯤鵬計算產業等加速推進。

4、長沙市“互聯網+政務服務”一體化平臺和“我的長沙”APP的上線運行，推進更多政務服務和公共服務事項實現“線上辦”“掌上辦”，提升了群眾的滿意度和幸福感。

（三）可持續性評價

1、率先完成電子政務標準化試點。作為全國首個試點項目，長沙市電子政務服務標準化試點項目以94.5高分通過了國家標準委專家組的評估。該標準體系包括3個子體系，共102項標準，將有效提升我市信息互通、數據共享、資源整合、信息安全水平，為營商環境優化和“最多跑一次”改革提供技術標準。

2、率先探索大數據開放應用示范場景。指導湘江新區“湘信融”平臺建設，探索運用政務大數據助力中小微企業融資。深入開展城市公共交通大數據分析，服務交通更智慧、出行更方便。繼續完善綜合治稅信息平臺功能，全年追繳入庫稅收83898.9萬元，加收滯納金1596.48萬元。在商事服務管理信息平臺開設企業開辦服務專區，歸集企業基本信息136.6萬條，“最多跑一次”訪問量達540萬人次。完成人才一體化項目綠卡附屬卡、高層次人才認定系統上線和稅務接口全新改造，人才新政更精準。

3、深化社會綜合治稅信息平臺功能。完成25家市直單位、9個區（縣、市）的治稅信息采集，2019年共計追繳入庫稅收83898.9萬元，加收滯納金1596.48萬元。完善商事服務管理信息平臺。開設企業開辦服務專區，共歸集企業和個人參保信息1億多條，企業基本信息及坐標數據136.6萬條，推送涉商事主體信息47.84萬條，最多跑一次訪問量達540萬人次，登記范本及模板下載量達324萬次。加強人才一體化服務項目、協同辦公系統運行維護。完成人才一體化項目綠卡附屬卡、高層次人才的認定系統上線和稅務接口的全新改造。對協同辦公系統定期巡檢286次，駐場監控286次，系統優化改善39次，故障處理39次，響應率達100%，用戶滿意度100%。

六、存在的主要問題

通過上述對本單位整體支出情況的分析，在整體支出的預算編制、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足。

本單位基本支出預算安排884.03萬元，基本支出決算金額1238.42萬元；本單位項目支出預算安排454.64萬元，項目支出決算金額17261.02萬元。項目資金除持續性項目外，財政資金為預留資金，財政根據本單位項目進度進行撥付，導致年末決算數大于年初預算數，預算執行超支。

七、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及本單位整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1、遵循預算管理辦法，對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，按照預算調整追加程序，逐級申報報批；對結余資金需調整用途的同樣按照預算調整追加程序逐級申報報批，做到資金支付，預算先行，確保資金使用按照預算項目和使用用途執行，杜絕費用項目之間調劑使用現象的發生。

2、細化預算編制，進一步加強本單位內部機構各處室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能的全面，不漏項；在預算編制時首先需滿足固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目；杜絕預算編制粗放、拍腦袋現象的發生，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

3、預算財務分析常態化。定期做好支出預算財務分析，及時對費用預算執行情況進行通報和預警，定期對預算執行情況進行自查，做好部門整體支出預算評價工作。

4、加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

長沙市大數據中心

二零二零年四月七日

附件1部門整體支出績效評價基礎數據表

附件2部門整體支出績效自評共性指標表

長沙市大數據中心

?????????????????? 2020年9月27日

附件：長沙市大數據中心2019年度決算公開表格

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