長沙市公安局開福分局

2024年部門預算公開

目錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

（1）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章，部署、落實全區公安工作。

（2）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為區委區政府、市公安局、市委市政府和上級公安機關決策提供依據。

（3）負責全區各類刑事案件的偵查工作；組織協調全區公安方面重大行動、協調處置重大案件、突發事件和重大治安、災害事故；開展全區禁毒、緝毒工作。

（4）依法查處全區危害社會治安秩序的行為；負責全區大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理全區集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理全區槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破全區作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。

（5）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。

（6）指導、監督全區公安消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。

（7）指導和監督全區國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。

（8）組織實施全區公安信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設工作。

（9）負責全區公安機關裝備建設和基礎設施建設；

（10）負責全區公安隊伍建設和思想政治工作；負責全區公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作；負責全區公安民警警銜和警察證件管理；按規定權限審核公安機構和管理干部。

（11）負責全區公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全區公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

（12）組織、指導、協調對全區恐怖活動的防范、偵查工作。

（13）承辦區委區政府、市公安局、市委市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（2）機構設置

分局基本情況：至2023年12月份我分局在職民警595名，退休人員312名，輔警443名，有5個科室，轄區有派出所15個，業務大隊13個，共計下屬33個單位。

二、部門預算單位構成

長沙市公安局開福分局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局開福分局本級。

三、部門收支總體情況

1. 收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算21376.07萬元，其中，一般公共預算撥款21376.07萬元。收入較去年增加374.43萬元，上升1.78%。主要是人員工資福利和人員經費增加，且晉級晉檔人員增加。

2. 支出預算：2024年本單位支出預算21376.07萬元，其中：公共安全支出21376.07萬元。支出較去年增加374.43萬元，上升1.78%。主要是人員工資福利和人員經費增加，且晉級晉檔人員增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出21376.07萬元，其中：公共安全支出21376.07萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數21064.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算331.17萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出331.17萬元，主要用于大院運行和維修、警務通通訊租賃、社區警務工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年長沙市公安局開福分局機關運行經費1904.69萬元，比上年預算減少12.92萬元，下降0.67%。主要是民警在職人數較上年度減少導致機關運行經費的下降。

（二）“三公”經費預算：2024年長沙市公安局開福分局“三公”經費預算數為293.00萬元，其中，公務接待費7.00萬元，公務用車購置及運行費286.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費286.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024 年“三公”經費293萬較 2023 年408萬減少115萬，降低28.19%，主要系厲行節約過緊日子，公務接待費減少1萬，公務用車運行費減少114萬。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算0.9萬元，擬召開1次會議，人數500人，內容為年度公安工作會議；培訓費預算7萬元，擬開展3次培訓，人數400人，內容為警務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額354萬元，其中，貨物類采購預算151萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算203萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車122輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車100輛，特種專業技術用車20輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為21376.07萬元，其中，基本支出21064.9萬元，項目支出331.17萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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