長沙市公安局

2024年部門預算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

1、貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章；指導、檢查、監督全市公安工作。

2、掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策提供依據。

3、負責各類刑事案件的偵查工作；協調處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。

4、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為；負責大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。

5、依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。

6、承擔維護全市道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛（人）管理責任，參與查處重大交通事故。

7、指導、監督全市消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。

8、指導和監督全市國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。

9、負責全市公安機關的科學技術工作，組織實施全市公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設，負責全市公共信息網絡的安全保護監察工作。

10、承擔管理全市看守所、拘留所、強制戒毒所等單位的責任，依法對被批準羈押的人員進行監管。依法對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

11、負責全市公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。

12、負責全市公安隊伍建設和思想政治工作；指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作；負責全市公安民警警銜和警察證件管理；按規定權限審核公安機構和管理干部。

13、指導、協調全市公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全市公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

14、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（2）機構設置

長沙市公安局下設4部、7個區公安分局、1個公交分局、1個森林公安局，17個支隊、1所警校，指導長沙縣、瀏陽市、寧鄉市公安局、特勤局。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.長沙市公安局

2.長沙市公安局刑事偵查支隊

3.長沙市公安局特巡警支隊

4.長沙市公安局監所管理支隊

5.長沙市公安局治安管理支隊

6.長沙市公安局交通警察支隊

7.長沙市公安局經濟犯罪偵查支隊

8.長沙市公安局禁毒支隊

9.長沙市公安局公共交通治安管理分局

10.長沙市公安局警官培訓中心

11.長沙市公安局高新分局

12.長沙市公安局雨花分局

13.長沙市公安局芙蓉分局

14.長沙市公安局天心分局

15.長沙市公安局岳麓分局

16.長沙市公安局開福分局

17.長沙市公安局望城分局

三、部門收支總體情況

1. 收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算333,105.84萬元，其中，一般公共預算撥款333,105.84萬元。收入較去年增加22,176.75萬元，上升7.13%。主要是職務職級晉升及在職人數增加等原因。

2. 支出預算：2024年本部門支出預算333,105.84萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，公共安全支出333,102.84萬元。支出較去年增加22,176.75萬元，上升7.13%。主要是職務職級晉升及在職人數增加等原因。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出333,105.84萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，約占0.00%；公共安全支出333,102.84萬元，約占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數267,657.96萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算65,447.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3.00萬元，主要用于我局派駐紀檢監察組辦公經費等方面。公共安全支出65,444.88萬元，主要用于警務輔助人員經費、大院運行和維修經費、交通違法（事故）車輛拖曳施救和停放保管費、天網工程租賃和服務費、電信詐騙防范攔截系統建設運維及專網租賃運行經費、日常辦案和大要案經費、禁毒專項業務及宣傳經費、刑偵DNA建庫與技偵耗材及運維經費、看守所在押人員給養費、監管場所運行維護經費、被監管人員衣被及生活用品專項經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門市局本級、刑偵支隊、交警支隊、治安支隊、芙蓉分局、天心分局等18家行政事業單位的機關運行經費24,694.37萬元，比上年預算增加1,273.06萬元，上升5.44%。主要是民警在職人數及普通雇員人數較上年度增加導致機關運行經費的增長。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級、刑偵支隊、交警支隊、治安支隊、芙蓉分局、天心分局等18家行政事業單位“三公”經費預算數為3,858.64萬元，其中，公務接待費83.35萬元，公務用車購置及運行費3,745.29萬元（其中，公務用車購置費150.00萬元，公務用車運行費3,595.29萬元），因公出國（境）費30.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加291.95萬元，主要是因為望城區管理體制調整，2024年望城公安分局基本支出預算納入市級保障，“三公”經費預算凈增加541萬元。不考慮望城分局相關因素，“三公”經費預算較2023年同比減少249.05萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算45.10萬元，擬召開年度公安工作會議、業務線年度工作會議等會議，人數4000人；培訓費預算264.76萬元，擬開展相關業務警種的業務技能培訓、新錄用民警崗前培訓、在職民警警銜和職級晉升、警務輔助人員業務技能培訓，人數8000人。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額28,391.99萬元，其中，貨物類采購預算8,962.78萬元；工程類采購預算3,798.8萬元；服務類采購預算15,630.41萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1942輛，其中，機要通信用車7輛，應急保障用車6輛，執法執勤用車1429輛，特種專業技術用車275輛，其他按照規定配備的公務用車225輛；單位價值50萬元以上通用設備13臺，單位價值100萬元以上專用設備79臺。2024年擬新增配置公務用車151輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車75輛，特種專業技術用車14輛，其他按照規定配備的公務用車61輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備13臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為333,105.84萬元，其中，基本支出267,657.96萬元，項目支出65,447.88萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2024年部門預算