2022年度 長沙市公安局芙蓉分局決算

2022年度

長沙市公安局芙蓉分局部門決算

目??錄

第一部分　長沙市公安局芙蓉分局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

長沙市公安局芙蓉分局

單位概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章，部署、落實全區公安工作。

（二）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為區委區政府、市公安局、市委市政府和上級公安機關決策提供依據。

（三）負責全區各類刑事案件的偵查工作；組織協調全區公安方面重大行動、協調處置重大案件、突發事件和重大治安、災害事故；開展全區禁毒、緝毒工作。

（四）依法查處全區危害社會治安秩序的行為；負責全區大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理全區集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理全區槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破全區作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。

（五）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。

（六）指導、監督全區公安消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。

（七）指導和監督全區國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。

（八）組織實施全區公安信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設工作。

（九）負責全區公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和行政、財務等后勤保障工作。

（十）負責全區公安隊伍建設和思想政治工作；負責全區公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作；負責全區公安民警警銜和警察證件管理；按規定權限審核公安機構和管理干部。

（十一）負責全區公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全區公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

（十二）組織、指導、協調對全區恐怖活動的防范、偵查工作。

（十三）承辦區委區政府、市公安局、市委市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

長沙市公安局芙蓉分局系長沙市公安局的二級機構，內設機構包含定王臺所、文藝路所、韭菜園所、蓉園所、五里牌所、馬王堆所、馬坡嶺所、火星所、朝陽街所、東屯渡所、荷花園所、東湖所、東岸所、湘湖所、法制大隊、刑偵大隊、治安一大隊、治安二大隊、治安三隊、內部安全保衛大隊、經偵大隊、禁毒大隊、人境大隊、城管大隊、指揮中心、政工室、紀檢監察室、后勤保障科等32個單位。?

第二部分??部門決算表

第三部分

部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為26235.57萬元，與上年度相比，收、支總計各減少1314.98萬元，減少4.77%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計26235.57萬元，其中：財政撥款收入26235.57萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計26235.57元，其中：基本支出24247.31萬元，占92.42%；項目支出1988.26萬元，占7.58%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為26235.57萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少1314.98萬元，減少4.77%。主要原因是人員減少導致了人員類經費的縮減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出26235.57萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1314.98萬元，減少4.77%。主要原因是人員減少導致了人員類經費的縮減。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出26235.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10萬元，占0.04%；公共安全（類）支出26,162.93萬元，占99.72%；社會保障和就業（類）支出16.68萬元，占0.06%；衛生健康（類）支出45.96萬元，占0.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21746.4萬元，支出決算為26235.57萬元，完成年初預算的120.64%。其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為21,356.05 萬元，支出決算為24247.31萬元，完成年初預算的113.54%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員類經費等基本支出的追加。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為1885.62萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

4、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

5、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

6、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為16.68萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

7、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為45.96萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出24247.31萬元。其中：人員經費22146.74萬元，占基本支出的91.34%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2100.57萬元，占基本支出的8.66%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為525.00萬元，支出決算為451.93萬元，完成預算的86.08%。其中：

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。與上年相比支出持平。

公務接待費支出預算5.00萬元，支出決算數為1.93萬元，完成預算數的38.60%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實中央厲行節約八項規定和各級財政部門政策要求,從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少0.04萬元，減少2.03%。減少的主要原因是2022年度全面貫徹落實市委市政府“過緊日子”的有關政策，嚴格控制“三公經費”支出，壓減一般性支出，有效降低機關運行經費。

公務用車購置費及運行維護費預算數520.00萬元，支出決算數450.00萬元，完成預算數的86.54%，與上年持平，主要原因是分局堅持落實中央厲行節約和防疫防控的各項工作要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準以及規范公車管理及加強對公車的維護，公車運行情況良好。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算數450.00萬元，占99.57%；公務接待費支出決算1.93萬元，占0.43%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）組團0個，因公出國（境）累計人數0人。

?????2、公務接待費年初預算為5.00萬元，支出決算為1.93萬元，完成預算的38.60%。全年共接待來訪團組15個，來賓95人次，主要用于依規依標準接待外地公安部門公務考察、協助案件偵辦等相應發生的接待支出。

3、公務用車購置及運行費年初預算為520.00萬元，支出決算為450.00萬元，完成年初預算的86.54%。其中：公務用車購置費156.65萬元，購置公務用車27輛；公務用車運行維護費299.35萬元，主要用于全局公務車輛的用油、維修、保養、保險、停車費等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為151輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出2100.57萬元，比年初預算數減少萬元，減少1.85%，主要原因是人員減少導致相應經費支出減少。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支培訓費0.00萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2022年度政府采購支出總額2129.74萬元，其中：政府采購貨物支出770.81萬元，占比36.19%；政府采購工程支出959.84萬元，占比44.93%；政府采購服務支出402.09萬元，占比18.88%。授予中小企業合同金額1199.9萬元，占政府采購支出的56.34%。其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛151輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障車0輛、執法執勤用車124輛、特種專業技術用車25輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金26235.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，主要是大院運行和維修經費，裝備、服裝購置費，日常辦案和大要案經費，警務通通訊租賃費，警務公用經費，全省公安機關二代證與出入境證照業務工作經費等項目。

我部門采取現場評價的方式實施評價，通過收集資料、現場評價、綜合分析評價等程序，聽取情況、查閱項目資料、檢查資金使用的有關賬目、實地察看項目實施現場、采集相關數據，并根據項目實施部門報送的績效自評報告等材料進行分析，對本單位預算績效情況進行客觀、公正的評價。

2022年以來，在財政“過緊日子”的大背景下，我局不斷優化全局經費支出結構，強化財務管理水平，通過采取年初提前謀劃，做好預算安排；強化內控管理，優化支出結構；實行財務公開，做到收支透明；加強基層指導，做優服務創新四大工作舉措，一方面著力壓減了全局一般性支出，另一方面全力保障了基層所隊辦案經費的支出，確保全局各項工作的有序開展，切實提高了全局的財政資金使用效益。部門整體支出重點投入到了大要案、維穩、偵破打擊等基層公安工作中。部門整體支出按照“量入為出、保障重點、兼顧一般”的原則，厲行節約、2022年部門整體支出經濟性好、效率性高、有效性強、可持續性久，充分發揮了財政資金的用途，實現了充分保障公安工作的目標。?

（二）存在的問題及原因分析

從評價情況來看，各項目立項依據充分、立項程序規范，項目相關配套制度健全，項目建設目標基本實現，有效保障了各項業務工作順利推進。但仍存在個別項目績效目標設置不夠合理、指標值可衡量性不高、項目執行進度慢、部分項目產出效果不理想等問題。

分析原因，一是對部分績效目標設置工作重視度不夠，未結合項目實施內容設置績效指標；二是因部分系統未能優化升級，造成投入產出效益不高；三是信息資源未完全共建共享，警務裝備，信息化水平離實踐化要求還有差距。

下一步，我部門將進一步加強項目精細化管理，完善績效目標設置和審核機制，提升績效指標填報質量，并進一步夯實前期準備工作，確保項目按計劃進度實施。

一是強化預算約束，加強資金管理。嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，強化預算約束，加強資金管理，規范財務核算和資金管理，確保基本支出與項目支出核算準確，避免發生互相擠占挪用的現象。

二是嚴格程序執行，提升項目管理質量。要規范合同管理。嚴格執行政府采購相關規定，對于限額標準以下的貨物、服務和工程應當通過電子賣場采購，加強合同管理，規范合同簽訂和采購程序，杜絕項目事后合同和無合同采購。要強化項目進度管理。制定項目工作進度計劃，單位應嚴格按照合同約定進度完成相關的計劃任務，加強各項目參與方溝通協調和項目考核，確保項目質量及時效達標。要嚴格審核流程。針對項目核算明細表、支付申請單、發票等資料，嚴格執行復核流程，核對相關支付依據，確保項目資金支付準確合規性。

三是應用績效評價結果，提升整體項目效益。根據績效評價結果，建議結合上級主管部門專業評審，全面評估項目運行現狀、業務前景、社會需求度等，充分考慮前期投入、當前應用效力、運行成本、維修升級費用等因素，提出系統停用替代、系統修復升級或者新建等解決方案，提升預算資金效益。

第四部分　名詞解釋

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????一、一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。

二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。

四、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????六、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

七、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第五部分　附　件