2022年度長沙市公安局公共交通治安管理分局部門決算
2022年度
長沙市公安局公共交通治安管理分局部門決算
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目錄
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第一部分 長沙市公安局公共交通治安管理分局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入
二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
四、基本支出
五、項目支出
六、機關運行經費
七、“三公”經費
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第一部分?
長沙市公安局公共交通治安管理分局單位概況
一、部門職責
主要職責：長沙市公安局公共交通治安管理分局主要職能是負責長沙市區內軌道交通、市內公交、長途客運治安管理，牽頭全市客運治安管理，牽頭全市打擊、防范扒竊犯罪工作，以及完成省公安廳、市公安局交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。機構情況：本單位為長沙市公安局公共交通治安管理分局，單位性質為行政單位，屬于長沙市公安局下屬二級機構。內設20個正科級科室所隊。包含辦公室、法制大隊、監察室、政工科、后保科、地鐵綜合科、直屬1、2、3、4大隊、地鐵1、2、3、4、5、6號線派出所、磁懸浮派出所、治安大隊、偵查大隊、警保衛大隊。決算編報類型為政府會計報表，按照政府會計制度報決算數據。
（二）決算單位構成。本單位為二級機構，納入2022年度部門預算編制范圍的單位包括：長沙市公安局公共交通治安管理分局，決算單位單位包括：長沙市公安局公共交通治安管理分局。
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第二部分
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部門決算表?
見附件
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年收、支總額均為12,748.9萬元，比2021年12,371.74萬元增加377.16萬元，增加比率3.05%。增加經費的原因：1、民警、輔警人數增加，人員經費、辦公經費等費用相應增加。2、公交分局新建6號線黃梨派出所地鐵派出所專項撥款和支出對應增加。3、辦案費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計12,748.9萬元，其中：財政撥款收入12,748.9萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計12,748.9萬元，其中：基本支出10412.25萬元，占81.67%；項目支出2336.65萬元，占18.33%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計12,748.90萬元，與上年相比，增加377.16萬元,增長3.05%，主要是因：1、民警、輔警人數增加，人員經費、辦公經費等費用相應增加。2、公交分局新建6號線黃梨派出所地鐵派出所專項撥款和支出對應增加。3、辦案費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2022年度財政撥款收、支總計12,748.90萬元，與上年相比，增加377.16萬元,增長3.05%，主要是因：1、民警、輔警人數增加，人員經費、辦公經費等費用相應增加。2、公交分局新建6號線黃梨派出所地鐵派出所專項撥款和支出對應增加。3、辦案費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出12,748.90萬元，主要用于以下方面：公共安全支出12,718萬元，占99.75%；衛生健康支出30.9萬元，占0.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
?2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為9,961.87萬元，支出決算數為12,748.90萬元，完成年初預算的127.98%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）支出
年初預算數為8995.57萬元，決算為10412.25萬元，完成年初預算的115.75%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員增加，2022年預算調整收入增加。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）支出
年初預算數為966.3萬元，決算為2305.75萬元，完成年初預算的238.62%，增加的主要原因是公交分局新建6號線派出所，建設專項撥款和支出對應增加。2022年辦案費增加。
3、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）支出。
年初預算為0萬元，決算為30.9萬元，決算比預算增加30.9萬元。用于疫情防控開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10412.25萬元。其中：人員經費9487.19萬元，占基本支出的91.12%（主要包括：基本工資3775.56萬元、津貼補貼823.19萬元、獎金1514.39萬元、職業年金繳費335.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費519.41、公務員醫療補助繳費385.28萬元、其他社會保障繳費77.97萬元、其他工資福利支出477.25萬元、退休費453.2萬元、撫恤金18.1萬元、生活補助0.9萬元、醫療費0.4萬元、獎勵金0.44萬元、住房公積金857.23萬元、醫療費補助0萬元、對個人和家庭的補助支出7.09萬元）；公用經費925.06萬元，占基本支出的8.88%（主要包括：辦公費91.46萬元、印刷費5.62萬元、手續費0萬元、水費6.02萬元、電費9.67萬元、郵電費30.53萬元、取暖費3萬元、差旅費2萬元、維修（護）費4.77萬元、租賃費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.15萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0.6萬元、勞務費14.9萬元、委托業務費74.75萬元、工會經費50.17萬元、公務用車運行維護費87.85萬元、福利費5.86萬元、其他交通費用279.82萬元、其他商品和服務支出257.89萬元）。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為88.00萬元，支出決算為88.00萬元，完成預算的100.00%，其中：
??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
??公務接待費支出預算為0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少0.25萬元，減少166%,減少的主要原因是我單位嚴控公務接待，費用控制在最小范圍。
??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
??公務用車運行維護費支出預算為87.85萬元，支出決算為87.85萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加6.25萬元，增長7.65%,增長的主要原因是我單位2022年民警輔警人數增加、新增6號線地鐵派出所，公務車使用頻率和公務車維修維護費相對增加。。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算87.85萬元，完成預算的100%，占99.83%；公務接待費支出決算0.15萬元，完成預算的100%，占0.18%。具體情況如下：
1．我單位2022年無因公出國（出境）費用。2022年我單位未安排任何出國（出境）工作任務，未產生因公出國(出境)費用。與上年0元相比持平。
2．公務用車購置及運行費支出決算為87.85萬元，完成年初預算的100%。公務車購置費0元。公務用車運行支出87.85萬元，主要用于車輛維修和汽車油料費、車輛年檢、保險等與公務車相關的費用。2022年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為93輛。本年度報廢公務車10臺，更新購置執法執勤車輛15臺，均在本部門項目經費中開支，本年度“三公”經費中無公務用車購置費用。公務用車購置及運行費與上年77.87萬元相比上升9.88萬元，同比上升12.69%。
3.公務接待費支出決算為0.15萬元，完成年初預算的100%。主要用于接待系統內相關單位來長會議等接待開支。2022年共接待國內來訪團組1個、來賓8人次（不包括陪同人員）。與上年0.4萬元相比減少0.25萬元，同比減少166%。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。?本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出925.06萬元。年初預算為936.56萬元，支出決算為925.06萬元，比預算減少了11.5萬元，減少了1.3%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是公用經費墊付了部分人員經費缺口。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費支出情況：會議費0元，與上年持平。原因是分局2022年嚴格壓縮會議開支，全年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。
2022年本部門開支培訓費支出情況：培訓費0萬元。分局2022年嚴控培訓類開支，未產生培訓費。
十一、政府采購支出情況說明
?本部門2022年度政府采購支出總額619.61萬元，其中：政府采購貨物支出463.49 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出156.12萬元。授予中小企業合同金額619.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額484.75萬元，占政府采購支出總額的78.23%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
2022年期末，本單位資產系統共有車輛93輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車93輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其中歷史遺留問題報廢待銷賬35輛，實際在用公務車輛58臺）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
1、部門整體支出績效情況
2022年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，部門整體支出績效情況良好。
2、 存在的問題及原因分析
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
2、2022年公交分局資金使用情況良好，主要問題是輔警人數多，輔警辦公經費緊張，2022年12月分局在職民警313人，臨聘人員43人，輔警762人。民警人數少，公用經費用于輔警開支比例大，造成經費緊張。
3、下一步改進措施
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障剛性的支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
項目績效目標完成情況：2022年決算績效量化自評得分94分。2021年決算績效量化自評得分94分，均達到良好水平。
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第四部分
名詞解釋
??一、一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。
二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。
四、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??六、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
七、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
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