長沙市公安局禁毒支隊2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

1、負責組織、指導、協調全市禁毒工作；

2、承擔長沙市禁毒委員會辦公室的日常工作；

3、負責全市禁毒預防宣傳教育的開展和指導；

4、負責全市社區戒毒康復工作的指導工作；

5、負責偵查重、特大涉毒刑事案件；

6、負責指導各分局、縣（市）局禁毒基礎業務；

7、及時調查掌握、綜合分析、研究全市毒品犯罪情況，為上級部門提供毒品犯罪情報信息，提出對策，及時開展打擊毒品犯罪的專項斗爭；

8、負責毒品案件中毒品定量定性檢測鑒定、污水涉毒成分監測工作；

9、負責湖南（長沙）禁毒教育基地日常運行管理。

2.機構設置

內設辦公室、政工（監察）科、法制大隊、情報信息大隊、一大隊、二大隊、三大隊、毒品流動查緝站、毒品檢測鑒定中心等九個部門，與長沙市禁毒委員會辦公室合署辦公。

二、部門預算單位構成

1、長沙市公安局禁毒支隊本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,166.77萬元，其中，一般公共預算撥款3,166.77萬元。收入較去年增加76.85萬元，上升2.49%。主要是人員經費及日常管理費用增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算3,166.77萬元，其中，公共安全支出3,166.77萬元。支出較去年增加76.85萬元，上升2.49%。主要是人員經費及日常管理費用增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算3,166.77萬元，其中，公共安全支出3,166.77萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2,351.01萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算815.76萬元，其中參與項目支出績效目標考核的資金總額795.76萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出815.76萬元，主要用于緝毒辦案、毒情管控、宣傳教育等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市公安局禁毒支隊機關運行經費247.55萬元，比上年預算增加0.37萬元，上升0.15%。主要是院內采購支出有所增加。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市公安局禁毒支隊“三公”經費預算數為40萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費30萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，擬召開全市創建全國禁毒示范城市部署會、長沙市禁毒工作推進調度會會議，人數600人，內容為傳達上級會議精神，通報前階段工作情況，部署安排下一階段工作；培訓費預算3萬元，擬開展隊伍建設及職業技能培訓，人數20人，內容為提高隊伍凝聚力及紀律性培訓，專業技能、實戰培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額321.56萬元，其中：貨物類采購預算45.56萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算276萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車12輛，其中，機要通信用車10輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備3臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理，無重點項目績效。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,166.77萬元，其中基本支出2,351.01萬元，項目支出815.76萬元，其中參與項目支出績效目標考核的資金總額795.76萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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