長沙市公安局（機關）

2023年部門預算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

1、貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章；指導、檢查、監督全市公安工作。

2、掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策提供依據。

3、負責各類刑事案件的偵查工作；協調處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。

4、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為；負責大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。

5、依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。

6、承擔維護全市道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛（人）管理責任，參與查處重大交通事故。

7、指導、監督全市消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。

8、指導和監督全市國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。

9、負責全市公安機關的科學技術工作，組織實施全市公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設，負責全市公共信息網絡的安全保護監察工作。

10、承擔管理全市看守所、拘留所、強制戒毒所等單位的責任，依法對被批準羈押的人員進行監管。依法對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

11、負責全市公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。

12、負責全市公安隊伍建設和思想政治工作；指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作；負責全市公安民警警銜和警察證件管理；按規定權限審核公安機構和管理干部。

13、指導、協調全市公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全市公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

14、組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。

15、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（2）機構設置

長沙市公安局本級內設機構包括警令部、政治部、警保部、市紀委監委駐市公安局紀檢監察組、人境支隊、內保支隊、督察支隊、法制支隊、科信支隊、食藥環支隊、知偵支隊、森林公安局等14個部門。

二、部門預算單位構成

長沙市公安局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算68831.63萬元，其中，一般公共預算撥款68831.63萬元。收入較去年減少185.54萬元，下降0.27%。主要是按照上級政策要求，進一步規范基本支出中人員經費的安排，部分社會保障繳費、獎金支出減少及在職人員的減少等原因。

????（二）支出預算：2023年本單位支出預算68831.63萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，公共安全支出68828.63萬元。支出較去年減少185.54萬元，下降0.27%。主要是按照上級政策要求，進一步規范基本支出中人員經費的安排，部分社會保障繳費、獎金支出減少及在職人員的減少等原因。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出68831.63萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，占0.00%；公共安全支出68828.63萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數26860.42萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算41971.21萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3.00萬元，主要用于我局派駐紀檢監察組辦公經費等方面。公共安全支出41968.21萬元，主要用于警務輔助人員經費、大院運行和維修經費、天網工程租賃和服務費、通信專網租賃及運行專項經費、日常辦案和大要案經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市公安局機關運行經費2056.21萬元，比上年預算減少116.87萬元，下降5.38%。主要是落實過“緊日子”財政政策，厲行節約。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市公安局“三公”經費預算數為460.00萬元，其中，公務接待費30.00萬元，公務用車購置及運行費400.00萬元（其中，公務用車購置費150.00萬元，公務用車運行費250.00萬元），因公出國（境）費30.00萬元。2023年“三公”經費預算與2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算20萬元，擬召開年度公安工作及業務線工作進行整體部署和總結會議，人數550人；培訓費預算344.46萬元，擬開展規范執法、應急處突、安全防護、偵破打擊等培訓，人數8800人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額18721.04萬元，其中，貨物類采購預算2164.61萬元；工程類采購預算9041.64萬元；服務類采購預算7514.79萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車90輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車80輛，特種專業技術用車5輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備14臺，單位價值100萬元以上專用設備12臺。2023年擬新增配置公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車6輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為68831.63萬元，其中，基本支出26860.42萬元，項目支出41971.21萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?????????????????第二部分?2023年部門預算表

（詳見附件）