長沙市公安局警官培訓中心 2023年部門預算公開

長沙市公安局警官培訓中心

2023年部門預算公開

目錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

（一）負責全市公安機關新錄用民警崗前培訓、在職民警警銜和職級晉升培訓、各警種崗位民警業務技能輪訓。

（二）承擔全市保安人員的從業資格培訓和崗位輪訓。

（三）承擔全市警務輔助人員、保衛干部、治安人員等業務技能培訓。

（四）負責教職工隊伍建設、思想政治工作和紀檢監察工作。

（五）負責教學、生活設施的管理和維護；負責國有資產的監督管理。

（六）完成市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（2）機構設置

長沙市公安局警官培訓中心內設機構包括：辦公室、財務后勤科、心理健康訓練科、教育培訓一大隊、教育培訓二大隊5個正科級機構。

二、部門預算單位構成

長沙市公安局警官培訓中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局警官培訓中心本級。

三、部門收支總體情況

1. 收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2018.45萬元，其中，一般公共預算撥款2018.45萬元。收入較去年增加397.81萬元，上升24.55%。主要是在職人員的增加和培訓人員的增加。

1. 支出預算：2023年本單位支出預算2018.45萬元，其中：公共安全支出2018.45萬元。支出較去年增加397.81萬元，上升24.55%。主要是是在職人員的增加和培訓人員的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出2018.45萬元，其中：公共安全支出2018.45萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1406.60萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算611.85萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出611.85萬元，主要用于民警培訓費、大院運行和維修維護經費和移動警務通通訊租賃費。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市公安局警官培訓中心機關運行經費145.28萬元，比上年預算增加22.71萬元，上升18.53%。主要是人員數量增加。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市公安局警官培訓中心“三公”經費預算數為11.90萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費9.90萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費9.90萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.00萬元，主要是公務接待活動減少。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算250萬元，擬開展新錄用民警崗前培訓、在職民警警銜和職級晉升培訓、各警種崗位民警業務技能輪訓、全市警務輔助人員、保衛干部、治安人員等業務技能培訓，人數5818人，；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額222.53萬元，其中，貨物類采購預算53.18萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算169.35萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車6輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2018.45萬元，其中，基本支出1406.60萬元，項目支出611.85萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

1. 2023年部門預算表

(詳見附件)