2022年度長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心部門(mén)決算

2022年度

長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心

部門(mén)決算

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目錄

第一部分 長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心單位概況

??一、部門(mén)職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??二、收入決算情況說(shuō)明

??三、支出決算情況說(shuō)明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

???九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)運(yùn)算收入支出決算情況

???十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??十一、一般性支出情況說(shuō)明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

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長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心單位概況

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一、 部門(mén)職責(zé)

??（一）負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)新錄用民警崗前培訓(xùn)、在職民警警銜和職級(jí)晉升培訓(xùn)、各警種崗位民警業(yè)務(wù)技能輪訓(xùn)。

（二）承擔(dān)全市保安人員的從業(yè)資格培訓(xùn)和崗位輪訓(xùn)。

（三）承擔(dān)全市警務(wù)輔助人員、保衛(wèi)干部、治安人員等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

（四）負(fù)責(zé)教職工隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

（五）負(fù)責(zé)教學(xué)、生活設(shè)施的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

（六）完成市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)后勤科、心理健康訓(xùn)練科、教育培訓(xùn)一隊(duì)、教育培訓(xùn)二大隊(duì)5個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心。

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第二部分

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部門(mén)決算表

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?(詳見(jiàn)附件）

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第三部分

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2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2022年度收、支總計(jì)2,505.22萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）481.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）23.76%，主要是因?yàn)椋海?）2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；（2）民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)增加280.28萬(wàn)元；（3）大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)增加136.68萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

??2022年度收入合計(jì)2,505.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,505.22萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

??2022年度支出合計(jì)2,505.22萬(wàn)元，其中：基本支出1,379.39萬(wàn)元，占55.06%；項(xiàng)目支出1,125.83萬(wàn)元，占44.94%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,505.22萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）481.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)（減少）23.76%，主要是因?yàn)椋?）2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；（2）民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)增加280.28萬(wàn)元；（3）大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)增加136.68萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,505.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）481.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）23.76%，主要是因?yàn)椋?）2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；（2）民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)增加280.28萬(wàn)元；（3）大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)增加136.68萬(wàn)元。

??（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,505.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出2505.22萬(wàn)元，占100.00%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占比0%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占比0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占比0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%。

??（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,620.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,505.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.58%，其中：

?1、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1131.76萬(wàn)元，支出決算為1379.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年較2021年在職人員人數(shù)增加、民警晉級(jí)晉升等，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加

??2、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）。年初預(yù)算為488.88萬(wàn)元，支出決算為1125.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加并承擔(dān)監(jiān)管支隊(duì)人員107天、13批次共計(jì)4025人次的封閉隔離任務(wù)，民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)和大院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,379.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,236.75萬(wàn)元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)142.64萬(wàn)元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.90萬(wàn)元，支出決算為9.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

??因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

??公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.90萬(wàn)元，支出決算為9.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.10%,基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.90萬(wàn)元，占100.00%。其中：

??1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年發(fā)生因公務(wù)接待費(fèi)支出。

??3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

?2022年度沒(méi)有發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度沒(méi)有發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)122.57萬(wàn)元增加20.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.37%。主要原因是：年中因人員的增加追加了部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

?2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年度本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額232.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69.53 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出162.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額47.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.64%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.02%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.2%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

??（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2505.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，主要是民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)、警務(wù)通通訊租賃費(fèi)，警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，服裝、裝備購(gòu)置費(fèi)6個(gè)項(xiàng)目。

我部門(mén)通過(guò)加強(qiáng)部門(mén)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，分解細(xì)化工作計(jì)劃與目標(biāo)，健全年度目標(biāo)管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，科學(xué)編制預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)一步提升了預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。2022年長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心緊扣市局中心工作，高舉改革創(chuàng)新大旗，牢固樹(shù)立“以警為本”理念，統(tǒng)籌做好教育培訓(xùn)和疫情防控“兩大任務(wù)”，匠心打造警務(wù)實(shí)戰(zhàn)和思政教學(xué)“兩大基地”，精心推動(dòng)校園硬件和軟件“兩大建設(shè)”，斬獲“全國(guó)公安教育工作成績(jī)突出集體”殊榮，各項(xiàng)工作成績(jī)得到市局黨委的多次表?yè)P(yáng)肯定，履職效能較好。

??（二）存在的問(wèn)題及原因分析

??從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范，項(xiàng)目相關(guān)配套制度健全，項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，有效保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利推進(jìn)，但仍存在幾個(gè)問(wèn)題：一是預(yù)算調(diào)整率較高：長(zhǎng)沙市公安局警官培訓(xùn)中心年初預(yù)算數(shù)1620.64萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為2604.45萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整983.81萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率為60.71%。二是未完成年度調(diào)訓(xùn)計(jì)劃。分析原因：一是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和全局警務(wù)輔助人員的公用經(jīng)費(fèi)均下達(dá)至市局機(jī)關(guān)，年中再據(jù)實(shí)追加。二是臨聘人員工資標(biāo)準(zhǔn)提升，在職人員績(jī)效獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金指標(biāo)未納入年初預(yù)算，調(diào)增了部分基本支出。三是受疫情影響，警校作為臨時(shí)隔離場(chǎng)所，承擔(dān)監(jiān)管支隊(duì)13批次、4025人次的安全管理和服務(wù)保障工作，調(diào)增了民警訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：將一些常態(tài)化的項(xiàng)目支出，根據(jù)往年項(xiàng)目實(shí)施情況并結(jié)合下一年度的工作計(jì)劃合理確定任務(wù)和相應(yīng)的資金量，爭(zhēng)取納入年初預(yù)算。

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第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預(yù)算撥款收入。指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。指長(zhǎng)沙市公安局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。指長(zhǎng)沙市公安局行政單位開(kāi)展各類(lèi)案件偵辦工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性公安管理工作的項(xiàng)目支出。

四、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。?

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