長沙市公安局經濟犯罪偵查支隊2021年部門預算說明

2021年長沙市公安局經濟犯罪偵查支隊部門預算公開

目錄

第一部分2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、及時掌握經濟領域犯罪動態，分析、研判全市經濟犯罪情況，制定打擊、預防、控制經濟犯罪對策。

2、建立“統一領導、統一指揮、分級負責”的全市經偵工作格局，組織、指揮、開展全市性打擊經濟犯罪專項行動。

3、指導、監督全市經濟犯罪案件偵查工作，保障長沙經濟發展環境。

4、按照《公安部刑事案件管轄分工規定》及《中華人民共和國刑法修正案（八）》的規定，主要管轄破壞社會主義市場經濟秩序罪和侵犯財產罪中的89類案件。

5、辦理上級部門交辦的重特大經濟犯罪案件，以及在全市范圍內發生的有重大影響的經濟犯罪案件。

6、完成市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置。

長沙市公安局經濟犯罪偵查支隊內設機構包括：辦公室、政工（監察）科、法制科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、資金查控大隊、情報技術大隊等11個科、所、隊、室，無獨立院落，在市公安局二院集中辦公。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：長沙市公安局經濟犯罪偵查支隊部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算3586.18萬元，全部為一般公共預算撥款3586.18萬元。收入較去年3456.81增加129.37萬元，主要是人員晉級晉升工資福利支出增加。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算3586.18萬元，全部為公共安全3586.18萬元。較去年3456.81增加129.37萬元，主要是人員晉級晉升工資福利支出增加。。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算3586.18萬元，公共安全支出3586.18萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數3447.28萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、差旅費等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算138.9萬元，為專項業務費即長沙市打擊經濟違法犯罪活動專項工作經費，一般行政管理事務（公安）支出138.9萬元，主要用于偵查辦案開支包括辦公費、差旅費、委托業務費、其他商品服務支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級的機關運行經費367.08萬元，比上年預算減少105.83萬元，下降22.38%，主要是按照財政“過緊日子”的政策公用經費總額壓減20%。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為27萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費25萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少15萬元，減少的主要原因是公務接待活動減少，公務用車運行費節省開支，以及公用經費總額壓減。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，本單位2021年無組織承辦會議計劃；培訓費預算2萬元，本單位2021年無組織培訓計劃，培訓費預算用于支出上級部門通知要求參加的培訓相關支出，培訓人數約為10人，內容為經偵業務相關培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額41.31萬元，其中，貨物類采購預算26.31萬元，占政府采購預算的63.69%；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算15萬元，占政府采購預算的36.31%。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車13輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車12輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額3586.18萬元，其中，基本支出3447.28萬元，項目支出138.9萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。

（四）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???（六）機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（七）“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分2021年部門預算表