2020年度長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)部門決算

295

258

87.5%

經(jīng)費(fèi)控制情況

2019 年決算數(shù)

2020 年預(yù)算數(shù)

2020 年決算數(shù)

項(xiàng)目支出

4411.4

4063.71

5860.52

1.業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)

3120.4

3198.26

4795.07

2.運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)

1291

865.45

1065.45

公用經(jīng)費(fèi)

1013.80

1171.30

1125.87

其中:辦公經(jīng)費(fèi)

32.32

103.3

29.24

水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)

116.04

25

9.02

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

1.5

0

1.16

政府采購(gòu)金額

2716.98

1441.3

1441.3

部門整體支出預(yù)算調(diào)整

14918.77

13029.99

16933.83

三公經(jīng)費(fèi)

118.68

123

116.42

1.公務(wù)用車配置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

107.99

118

111.42

其中:公車購(gòu)置

76.11

0

56.46

公車運(yùn)行維護(hù)

31.88

118

54.96

2.出國(guó)經(jīng)費(fèi)

0

0

0

3.公務(wù)接待

0.68

5

5

樓堂館所控制情況

(2020年完工項(xiàng)目)

批復(fù)規(guī)模(㎡)

實(shí)際規(guī)模(㎡)

規(guī)模控制率

預(yù)算投資(萬(wàn)元)

實(shí)際投資(萬(wàn)元)

投資概算控制率

0

0

0

0

0

100

厲行節(jié)約保障措施

1.規(guī)范制度,加強(qiáng)管理。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)要求。2、嚴(yán)格履行事前審批制度,保運(yùn)轉(zhuǎn),保剛需,削減一切不必要的開支。3、嚴(yán)格審核把關(guān),完善內(nèi)控制度。4、加強(qiáng)宣傳,讓過(guò)“緊日子”的觀念深入人心。

部門概況

我單位是由財(cái)政全額撥款的副處級(jí)行政單位,實(shí)行公務(wù)員管理制度。現(xiàn)有編制295人,2020年12月份在職人員258人。我單位由支隊(duì)機(jī)關(guān)、長(zhǎng)沙市第一、二、四看守所、長(zhǎng)沙市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所、長(zhǎng)沙市拘留所、長(zhǎng)沙市監(jiān)所醫(yī)療收治所組成,并負(fù)責(zé)指導(dǎo)四縣區(qū)的公安監(jiān)管場(chǎng)所工作。主要有以下幾項(xiàng)工作職責(zé):1、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安監(jiān)所管理的法律、法規(guī)、政策。2、管理、教育在押人員,保障在押人員合法權(quán)益。3、深挖犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、公安監(jiān)所的修建、技術(shù)裝備建設(shè)與經(jīng)費(fèi)管理。

部門整體支出管理及使用情況

2020年部門整體支出16933.83萬(wàn)元,其中基本支出11073.31萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5860.52萬(wàn)元。主要用于公安監(jiān)管場(chǎng)所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展,保障在押人員生活、教育,保障公安監(jiān)管場(chǎng)所的安全。

部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、支隊(duì)成立項(xiàng)目小組,由主管后勤保障業(yè)務(wù)的副支隊(duì)長(zhǎng)任組長(zhǎng),支隊(duì)監(jiān)察室、警務(wù)保障大隊(duì)、法制科勤大隊(duì)負(fù)責(zé)人、需求單位主要負(fù)責(zé)人為小組成員。嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的原則,由基礎(chǔ)服務(wù)中心受理、審核項(xiàng)目申請(qǐng),明確資金來(lái)源和額度,申報(bào)計(jì)劃,組織和參與項(xiàng)目驗(yàn)收。監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,參與招投標(biāo)以及項(xiàng)目驗(yàn)收。法制科勤大隊(duì)負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目合同條款以及參與驗(yàn)收、制定并審查項(xiàng)目中涉及信息化內(nèi)容的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求。

2、據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等法律法規(guī),制定了《監(jiān)管支隊(duì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)管理工作的實(shí)施細(xì)則(試行)》。項(xiàng)目的實(shí)施必須接受審計(jì)監(jiān)察部門的監(jiān)督。項(xiàng)目相關(guān)單位或個(gè)人有違反法律法規(guī)、內(nèi)部制度的行為,一律移交紀(jì)檢監(jiān)察部門予以問(wèn)責(zé)。

資產(chǎn)管理情況 反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制 度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等

根據(jù)《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》,制定固定資產(chǎn)管理制度。警務(wù)保障大隊(duì)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)預(yù)算、計(jì)劃采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理,并按原值登記入賬。指定專人擔(dān)任資產(chǎn)專管員,負(fù)責(zé)填報(bào)資產(chǎn)管理系統(tǒng)以及完善資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、盤點(diǎn)等日常管理工作。資產(chǎn)保管實(shí)行誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。資產(chǎn)處置由基礎(chǔ)服務(wù)中心會(huì)同技術(shù)部門鑒定后按財(cái)政要求辦理有關(guān)手續(xù)。

疫情防控資金使用情況

1.分批次進(jìn)行核酸檢測(cè),共計(jì)66萬(wàn)元。

2.分批次購(gòu)買衛(wèi)生防疫用品,如口罩,消毒液,醫(yī)用酒精等。

落實(shí)過(guò)緊日子政策具體措施

厲行節(jié)能降耗,機(jī)關(guān)及各直屬所2020年水電氣費(fèi)用比2019年降低約80萬(wàn)

部門整體支出績(jī)效情況 反映部門履職及履職效益情況

我單位在資金使用過(guò)程中,嚴(yán)格按照以收定支、專款專用、厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則,保運(yùn)轉(zhuǎn)、保剛需。資金按計(jì)劃專款專用,使用效果良好。對(duì)被監(jiān)管人員進(jìn)行了必要的法制、道德教育以及文化、勞動(dòng)技能教育,做好了生活衛(wèi)生管理,有效地保障了被監(jiān)管人員的合法權(quán)益,保障了刑事訴訟活動(dòng)以及行政處罰的順利進(jìn)行。在確保監(jiān)所安全的同時(shí),堅(jiān)持服務(wù)大局服務(wù)實(shí)戰(zhàn),全面推動(dòng)了公安監(jiān)管工作轉(zhuǎn)型升級(jí),為公安監(jiān)管工作向科技化現(xiàn)代化發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

存在的主要問(wèn)題 主要闡述資金安排、使用,資產(chǎn)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題

1、目前,被監(jiān)管人員伙食標(biāo)準(zhǔn)偏低,難以與長(zhǎng)沙地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)水平相適應(yīng)。建議提高被監(jiān)管人員伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2、目前各監(jiān)所關(guān)押量居高不下并呈上升趨勢(shì),且由于受上級(jí)政策影響,每年人數(shù)都有波動(dòng)。建議優(yōu)化被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整流程,縮短預(yù)算調(diào)整審批時(shí)間,并不以給養(yǎng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率作為績(jī)效評(píng)價(jià)考核依據(jù)。3、公安監(jiān)管場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備老化,存在安全隱患,急需提質(zhì)改造。所需資金懇請(qǐng)財(cái)政解決。4、監(jiān)管民(輔)警長(zhǎng)期接觸患有艾滋病、肺結(jié)核等傳染性疾病的在押對(duì)象,職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大。希望能加強(qiáng)監(jiān)管民(輔)警風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)保障,體現(xiàn)從優(yōu)待警力度

改進(jìn)措施和有關(guān)建議對(duì)存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

1、完善資產(chǎn)管理,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批、使用管理、處置報(bào)廢制度,制定資產(chǎn)管理崗位職責(zé)等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。

2、嚴(yán)格按照資產(chǎn)配置計(jì)劃實(shí)行采購(gòu)。先落實(shí)經(jīng)費(fèi),再安排采購(gòu)。

一級(jí)指標(biāo)

分值

二級(jí)指標(biāo)

分值

三級(jí)指標(biāo)

分值

得分依據(jù)

評(píng)分要點(diǎn)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

得分

投入

10

目標(biāo)設(shè)定

6

績(jī)效目標(biāo)合理性

2

①是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃;②是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé);③是否符合部門制定的發(fā)展實(shí)施規(guī)劃。

①符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,計(jì)0.5分,否則不得分;②與部門(單位)職責(zé)密切相關(guān),計(jì)0.5分,否則不得分;③符合部門制定的發(fā)展實(shí)施規(guī)劃,計(jì)1分,否則不得分。

2

績(jī)效指標(biāo)明確性

4

①是否將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù);②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng);④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

①有目標(biāo),計(jì)1分,否則不得分;②目標(biāo)明確,細(xì)化量化良好,個(gè)性指標(biāo)中量化指標(biāo)超過(guò)3個(gè),計(jì)1分,量化指標(biāo)為2個(gè),計(jì)0.5分,2個(gè)以下不得分;③與年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),計(jì)1分,低于2個(gè),計(jì)0.5分,低于4個(gè)不得分;④目標(biāo)與資金匹配良好,邏輯關(guān)系明確,計(jì)1分,否則不得分。

3.8

預(yù)算配置

4

人員控制率

4

在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%。 聘用人員控制率≦人社和編辦共同批復(fù)的人數(shù); 在職人員數(shù):部門(單位)實(shí)際在職人數(shù),以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù):機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門(單位)的人員編制數(shù)。

在職人員控制率≦100%計(jì)2分,每超出1%扣0.2分,扣完為止。 聘用人員實(shí)際使用數(shù)小于等于編辦人社部門批復(fù)數(shù),計(jì)2分,否則不得分。

3.8

過(guò)程

40

預(yù)算執(zhí)行

15

預(yù)算執(zhí)行率

6

①預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 預(yù)算完成數(shù):部門(單位)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。 預(yù)算數(shù):財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門(單位)預(yù)算數(shù)及追加的項(xiàng)目預(yù)算數(shù)。②支付序時(shí)進(jìn)度=(序時(shí)執(zhí)行數(shù)/序時(shí)指標(biāo)下達(dá)數(shù))×100%。 序時(shí)執(zhí)行數(shù):指按時(shí)間節(jié)點(diǎn)部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出數(shù)。序時(shí)指標(biāo)下達(dá)數(shù):按時(shí)間節(jié)點(diǎn)給部門預(yù)算下達(dá)的項(xiàng)目支出和追加的項(xiàng)目支出指標(biāo)數(shù)之和。③部門預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)劑到區(qū)縣。

①全年預(yù)算完成率95%以上計(jì)2分,95-90%(含),計(jì)1.5分,90-80%(含),計(jì)1分,小于80%不得分;②一、二、三季度末支付序時(shí)進(jìn)度分別達(dá)到20%、50%、80%(含)以上計(jì)2分,每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,扣完為止。③部門預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)劑到區(qū)縣小于等于項(xiàng)目支出2%,計(jì)2分;大于2%,不計(jì)分;

5

預(yù)算調(diào)整率

3

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 預(yù)算調(diào)整數(shù):部門(單位)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力,市委、市政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整及經(jīng)濟(jì)科目非跨類調(diào)整除外)。

預(yù)算調(diào)整率 <5 計(jì)3分="" 5-10="" 含="" 計(jì)1="" 5分="" 大于10="" 不得分="">

2.5

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

2

根據(jù)市政府文件規(guī)定,預(yù)算單位年度安排的市級(jí)預(yù)算資金不能結(jié)轉(zhuǎn)。

市本級(jí)資金無(wú)結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)2分;有結(jié)轉(zhuǎn),不計(jì)分;

2

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

2

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))×100%。不超當(dāng)年預(yù)算,不超上年決算。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率100%以下(含)計(jì)2分,每超出1%扣0.15分,扣完為止。

2

政府采購(gòu)執(zhí)行率和規(guī)范性

2

政府采購(gòu)執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù))×100%; 政府采購(gòu)預(yù)算:采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》,無(wú)規(guī)避政府采購(gòu)或化整為零進(jìn)行政府采購(gòu)的行為。所有項(xiàng)目必須依法采購(gòu),履行驗(yàn)收手續(xù)。

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%計(jì)1分,每超過(guò)(降低)1%扣0.1分,扣完為止。 所有項(xiàng)目依法采購(gòu),無(wú)規(guī)避政府采購(gòu)或化整為零進(jìn)行政府采購(gòu)的行為,并履行驗(yàn)收手續(xù)計(jì)1分,否則不得分。

2

預(yù)算管理

20

管理制度健全性

3

①部門(單位)內(nèi)控制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度是否健全;②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整;③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。

①部門(單位)內(nèi)控制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度健全,計(jì)1分,否則酌情扣分;②管理制度合法、合規(guī)、完整,計(jì)1分,否則酌情扣分;③管理制度得到有效執(zhí)行,計(jì)1分,1例不符合扣0.2分。

3

資金使用合規(guī)性

6

①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;②資金的支付是否有完整的審批程序和手續(xù);③重大項(xiàng)目開支和大額資金使用是否經(jīng)單位黨組集體研究決策;④是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途;⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;⑥是否存在重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目、虛報(bào)冒領(lǐng)資金。

①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,計(jì)1分,1例不符合扣0.2分;②資金的支付有完整的審批程序和手續(xù),計(jì)1分,1例不符合扣0.2分;③重大項(xiàng)目開支和大額資金使用經(jīng)過(guò)單位黨組集體研究決策,計(jì)1分,1例不符合扣0.2分;④符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,計(jì)1分,1例不符合扣0.2分;⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,計(jì)1分,1例不符合本指標(biāo)6分全扣;⑥不存在重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目、虛報(bào)冒領(lǐng)資金,計(jì)1分,1例不符合本指標(biāo)6分全扣;⑦違規(guī)情況特別嚴(yán)重的,重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)定為“差”。

6

信息公開性

2

①預(yù)算單位按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的公開預(yù)決算和績(jī)效管理信息;②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

①、②各計(jì)1分,否則,酌情扣分;

1.5

績(jī)效自評(píng)管理情況

4

①是否按要求開展績(jī)效自評(píng)工作;②績(jī)效自評(píng)報(bào)告報(bào)送及時(shí);③績(jī)效自評(píng)報(bào)告的綜合評(píng)審等級(jí);④績(jī)效自評(píng)報(bào)告是否完整,數(shù)據(jù)是否全面、真實(shí)、準(zhǔn)確,績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化量化和科學(xué)合理,績(jī)效自評(píng)反映的問(wèn)題是否具體,意見是否可行;

根據(jù)市財(cái)政局考核結(jié)果,評(píng)審為優(yōu),計(jì)4分;評(píng)審為良,計(jì)3分;評(píng)審為中,計(jì)2分;評(píng)審為低,計(jì)1分;評(píng)審為差,計(jì)0分。

3

重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)整改情況

5

對(duì)上年度財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題是否進(jìn)行整改。

2019年重點(diǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題全部整改,計(jì)5分;2019年重點(diǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題部分整改,計(jì)3分;2019年重點(diǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題未整改且無(wú)整改情況說(shuō)明的不計(jì)分。

4

資產(chǎn)管理

5

資產(chǎn)管理制度健全性

2

①是否已制定合法、合規(guī)、完整的資產(chǎn)管理制度;②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行;③資產(chǎn)配置是否編制年度預(yù)算;④資產(chǎn)配置預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況。

①已制定合法、合規(guī)、完整的資產(chǎn)管理制度,計(jì)0.5分,否則不得分;②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,計(jì)0.5分,否則,不得分;③資產(chǎn)管理編制年度預(yù)算,計(jì)0.5分,未編制不得分。④資產(chǎn)配置預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況未超年度預(yù)算(按程序?qū)徟?,計(jì)0.5分,否則,不得分。

2

資產(chǎn)管理安全性

2

①資產(chǎn)保存是否完整并有臺(tái)賬;②資產(chǎn)配置是否合理;③資產(chǎn)處置是否規(guī)范;④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī),是否賬實(shí)相符;⑤資產(chǎn)是否有償使用或處置收入及時(shí)足額上繳;⑥相關(guān)資產(chǎn)購(gòu)置是否履行政府采購(gòu)手續(xù);⑦資產(chǎn)是否定期進(jìn)行盤點(diǎn)并有記錄。

①資產(chǎn)配置合理符合標(biāo)準(zhǔn)、保管完整,賬務(wù)管理規(guī)范,定期盤點(diǎn)并有臺(tái)賬,賬實(shí)相符的,計(jì)0.5分,發(fā)現(xiàn)一例不符,扣0.1分,扣完為止;②資產(chǎn)處置規(guī)范,計(jì)0.5分,發(fā)現(xiàn)一例不符,扣0.1分,扣完為止;③資產(chǎn)有償使用或處置收入及時(shí)足額上繳,計(jì)0.5分,發(fā)現(xiàn)未上繳,本項(xiàng)不得分;④資產(chǎn)購(gòu)置履行政府采購(gòu)手續(xù),計(jì)0.5分,發(fā)現(xiàn)一例不符,扣0.1分,扣完為止;

2

固定資產(chǎn)保管和使用情況

1

①是否建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬,實(shí)行編碼管理;②固定資產(chǎn)增減變化是否建立審批程序;

建了固定資產(chǎn)臺(tái)賬實(shí)行編碼管理的計(jì)0.5分;建立了固定資產(chǎn)增減變化審批程序的計(jì)0.5分,否則不得分。

1

產(chǎn)出

25

實(shí)際完成率

6

部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

實(shí)際完成率=(實(shí)際完成工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù))*100%。實(shí)際完成工作數(shù):一定時(shí)期(年度或規(guī)劃期)內(nèi)部門實(shí)際完成工作任務(wù)的數(shù)量。 計(jì)劃工作數(shù):部門整體績(jī)效目標(biāo)確定的一定時(shí)期(年度或規(guī)劃期)內(nèi)預(yù)計(jì)完成工作任務(wù)的數(shù)量。

5.8

完成及時(shí)性

7

部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職實(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

完成及時(shí)率=(及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù))*100%。及時(shí)完成工作數(shù):部門按照整體績(jī)效目標(biāo)確定的時(shí)限實(shí)際完成的工作任務(wù)數(shù)量。

6.5

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

6

達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值)的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù))*100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù):一定時(shí)期(年度或規(guī)劃期)內(nèi)部門實(shí)際完成工作數(shù)中達(dá)到部門績(jī)效目標(biāo)要求(績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值)的工作任務(wù)數(shù)量。

5.5

重點(diǎn)工作辦結(jié)率

6

部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。

重點(diǎn)工作辦結(jié)率=(重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù))*100%。重點(diǎn)工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。

6

效果

25

經(jīng)濟(jì)效益

7

部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。

此項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

6

社會(huì)效益

7

部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。

此項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

6.8

生態(tài)效益

3

部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響。

此項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

2.4

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

8

社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。

7.2

審核意見:

單位(蓋章):