長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目 ??錄

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

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第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（1）職能職責(zé)

（一）、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安監(jiān)所管理的法律、法規(guī)、政策。

（二）、管理、教育在押人員，保障在押人員合法權(quán)益。

（三）、公安監(jiān)所的修建、技術(shù)裝備建設(shè)與經(jīng)費(fèi)管理。

（四）、深挖犯罪，開(kāi)辟打擊犯罪的第二戰(zhàn)場(chǎng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

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（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工科、監(jiān)察室、法制科勤大隊(duì)、警務(wù)保障大隊(duì)、偵查大隊(duì)、市第一看守所、市第二看守所、市第四（女子）看守所、市拘留所、市強(qiáng)制隔離戒毒所、市監(jiān)所醫(yī)療收治所。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算15803.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款15803.13萬(wàn)元。收入較去年增加1635.73萬(wàn)元，上升11.55%。主要是給養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)。

（一）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算15803.13萬(wàn)元，其中：公共安全支出15803.13萬(wàn)元。支出較去年增加1635.73萬(wàn)元，上升11.55%。主要是給養(yǎng)費(fèi)提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出15803.13萬(wàn)元，其中：公共安全支出15803.13萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)9383.03萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算6420.10萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出6420.10萬(wàn)元，主要用于被監(jiān)管人員給養(yǎng)費(fèi)，被監(jiān)管人員衣被、生活用品等雜支專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，被監(jiān)管人員非正常醫(yī)療費(fèi)，被監(jiān)管人員體檢、醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)藥耗材經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)戒人員脫毒治療費(fèi)及監(jiān)管場(chǎng)所運(yùn)行維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)914.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.71萬(wàn)元，上升0.52%。主要是支隊(duì)民警人數(shù)較上年略有增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長(zhǎng)沙市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為107.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)105.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)105.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2022?年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1000.63萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算142.03萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算858.6萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)37輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)30輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為15803.13萬(wàn)元，其中，基本支出9383.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6420.10萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分?2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）