長沙市公安局監所管理支隊 2022年部門預算公開

長沙市公安局監所管理支隊

2022年部門預算公開

目錄

第一部分2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）、職能職責

我單位是由財政全額撥款的副縣級行政單位，實行公務員管理制度，現有編制295人。目前在職人員251人，其中工勤6人。退休人員115人。主要負責對被監管人員實施管理、教育、改造，保障刑事訴訟和行政執法活動順利進行，確保監所安全。

1執行黨和國家有關公安監所管理的法律、法規、政策。

2、管理、教育在押人員，保障在押人員合法權益。

3、深挖犯罪，開辟打擊犯罪的第二戰場，維護社會穩定。

4、公安監所的修建、技術裝備建設與經費管理。

（二）、機構設置

長沙市公安局監所管理支隊內設機構包括：辦公室、政工科、監察室、法制科勤大隊、警務保障大隊、偵查大隊、市第一看守所、市第二看守所、市第四（女子）看守所、市拘留所、市強制隔離戒毒所、市監所醫療收治所。

二、部門預算單位構成

1、長沙市公安局監所管理支隊本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算14,167.4萬元，其中，一般公共預算撥款14,167.4萬元。收入較去年增加137.45萬元，上升0.98%。主要是在押人員人數屢創新高，爭取財政資金保障在押人員在監所的生活權益。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算14,167.4萬元，其中，公共安全支出14,167.4萬元。支出較去年增加137.45萬元，上升0.98%。主要是在押人員人數屢創新高，保障在押人員在監所的生活權益。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算14,167.4萬元，其中，公共安全支出14,167.4萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數8,922.21萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算5,245.19萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出5,245.19萬元，主要用于被監管人員給養費，被監管人員衣被、生活用品等雜支專項經費，被監管人員非正常醫療費，被監管人員體檢、醫療、醫藥、醫藥耗材經費，強戒人員脫毒治療費及監管場所運行維護維修經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市公安局監所管理支隊機關運行經費909.69萬元，比上年預算減少23.74萬元，下降2.54%。主要是：一是支隊繼續落實“節能降耗”行動，節約用水用電。二是支隊民警在職人數較2021年減少5人（退休4人，辭職1人。）。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市公安局監所管理支隊“三公”經費預算數為107萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費105萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費105萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1萬元，主要是支隊嚴格貫徹落實市財政局過“緊日子，苦日子”的要求，公務接待費較2021年預算數減少1萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額894.53萬元，其中：貨物類采購預算124.53萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算770萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車36輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車31輛，特種專業技術用車3輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為14,167.4萬元，其中，基本支出8,922.21萬元，項目支出5,245.19萬元（2022年項目支出績效目標表中項目金額為6117.11萬元，含公用經費871.92萬元）。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目支出，詳見附件2022年部門預算表中“2022年項目支出績效目標表”。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

1. 2022年部門預算表

(具體見附件)