長沙市公安局交通警察支隊2022年部門預算公開

目???????錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

2.機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

長沙市公安局交通警察支隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

長編委發(fā)【2002】30號《長沙市公安局交通警察支隊職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，交通警察支隊主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通安全和交通秩序管理的方針、政策和法律、法規(guī)；收集信息，綜合分析、研究全市交通管理工作中的情況和問題，維護交通秩序，依法制止和處罰交通違章；

（二）負責支隊民警隊伍的思想政治、教育培訓、紀檢監(jiān)察、法制和后勤保障等工作；

（三）負責支隊國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；

（四）負責全市交通安全宣傳教育；預防和依法處理交通事故，打擊各類交通肇事犯罪；

（五）負責全市機動車輛和駕駛員的管理；

（六）負責全市出租車的營運管理；

（七）負責組織實施各類交通警保衛(wèi)工作和任務；運用科技手段，增強交通管理協(xié)調(diào)與控制功能；參與城市道路、大型建筑和靜態(tài)交通管理的規(guī)劃、設(shè)計和有關(guān)事項的審核、把關(guān)；

（八）負責道路交通安全設(shè)施的管理和維護；完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

2.機構(gòu)設(shè)置

長沙市公安局交通警察支隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政治工作科、紀委（監(jiān)察室）、法制科、財務科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通處罰教育科、駕駛員管理科、營運車輛交通安全管理科、科信大隊、車輛管理所、機動車停車場管理科（市機動車停車場領(lǐng)導小組辦公室）、交通事故救助基金管理辦公室、指揮中心、122處警大隊（交通事故調(diào)查處理科）、機動大隊、交通警衛(wèi)保衛(wèi)大隊、特別勤務大隊、交通工程設(shè)施大隊、芙蓉交通警察大隊、天心交通警察大隊、岳麓交通警察大隊、開福交通警察大隊、雨花交通警察大隊、高新區(qū)大隊、環(huán)城公路管理大隊（高速公路管理大隊）、市公安局機動車駕駛?cè)丝荚囍行?8個部門。

二、部門預算單位構(gòu)成

長沙市公安局交通警察支隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算47,400.36萬元，其中，一般公共預算撥款47,400.36萬元。收入較去年增加3,699.6萬元，上升8.47%。主要是財政政策變化及在職人員減少，故人員經(jīng)費預算減少1371.28萬元，公用經(jīng)費預算減少111.07萬元，執(zhí)勤執(zhí)法類項目經(jīng)費預算增加5181.95萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算47,400.36萬元，其中，公共安全支出47,400.36萬元。支出較去年增加3,699.6萬元，上升8.47%。主要是財政政策變化及在職人員減少，故人員經(jīng)費預算減少1371.28萬元，公用經(jīng)費預算減少111.07萬元，執(zhí)勤執(zhí)法類項目經(jīng)費預算增加5181.95萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算47,400.36萬元，其中，公共安全支出47,400.36萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)38,526.93萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算8,873.43萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出8,873.43萬元，主要用于道路交通安全設(shè)施的管理和維護、交通管理協(xié)調(diào)與控制、城市道路及大型建筑和靜態(tài)交通管理的規(guī)劃、交通事故鑒定、全市機動車輛和駕駛員的管理、維護交通秩序、全市交通安全宣傳教育等方面。

五、政府性基金預算支出

交警支隊無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年長沙市公安局交通警察支隊機關(guān)運行經(jīng)費4,049.29萬元，比上年預算減少111.07萬元，下降2.67%。主要是因在職人員的減少，導致公用經(jīng)費預算減少112.48萬元；人員工資基數(shù)的調(diào)整，其他商品和服務支出預算增加1.41萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年長沙市公安局交通警察支隊“三公”經(jīng)費預算數(shù)為238萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費228萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費228萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加5萬元，主要是根據(jù)2021年實際支出進行測算，公務接待費預算增加5萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算10萬元，擬召開與交通業(yè)務相關(guān)的各類會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為調(diào)度、部署全市交通管理各項工作；培訓費預算5萬元，擬開展實戰(zhàn)大練兵、全警業(yè)務素質(zhì)能力提升培訓，人數(shù)1200人，內(nèi)容為實戰(zhàn)大練兵考核、能力素質(zhì)輪訓、業(yè)務技能培訓、基本技能培訓、干部政治輪訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。業(yè)務技能大比武活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額6,483.33萬元，其中：貨物類采購預算557.98萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5,925.35萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車496輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車278輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車217輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備18臺。2022年擬新增配置公務用車9輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車未納入“三公”經(jīng)費預算），其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備112臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為47400.36萬元，其中，基本支出38526.93萬元，項目支出8873.43萬元，具體績效目標詳見報表。（注：報表中績效目標金額與預算績效目標說明中金額不一致，系部分預算項目財政未批準或有削減）

本單位2022年度無重點項目支出。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)