長沙市公安局交警支隊2023年部門預算公開
2023年部門預算公開
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算公開說明
一、部門基本概況
（1）職能職責
1、貫徹執行國家有關交通安全和交通秩序管理的方針、政策和法律、法規；收集信息，綜合分析、研究全市交通管理工作中的情況和問題，維護交通秩序，依法制止和處罰交通違章；
2、負責支隊民警隊伍的思想政治、教育培訓、紀檢監察、法制和后勤保障等工作；
3、負責支隊國有資產的監督管理；
4、負責全市交通安全宣傳教育；預防和依法處理交通事故，打擊各類交通肇事犯罪；
5、負責全市機動車輛和駕駛員的管理；
6、負責全市出租車的營運管理；
7、負責組織實施各類交通警保衛工作和任務；運用科技手段，增強交通管理協調與控制功能；參與城市道路、大型建筑和靜態交通管理的規劃、設計和有關事項的審核、把關；
8、負責道路交通安全設施的管理和維護；完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項。
（2）機構設置
長沙市公安局交通警察支隊內設機構包括：辦公室、政治工作科、紀委（監察室）、法制科、財務科、后勤保障科、交通秩序管理科、交通處罰教育科、駕駛員管理科、營運車輛交通安全管理科、科信大隊、車輛管理所、機動車停車場管理科（市機動車停車場領導小組辦公室）、交通事故救助基金管理辦公室、指揮中心、122處警大隊（交通事故調查處理科）、機動大隊、交通警衛保衛大隊、特別勤務大隊、交通工程設施大隊、芙蓉交通警察大隊、天心交通警察大隊、岳麓交通警察大隊、開福交通警察大隊、雨花交通警察大隊、高新區大隊、環城公路管理大隊（高速公路管理大隊）、市公安局機動車駕駛人考試中心28個部門。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局交通警察支隊部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局交通警察支隊本級。
三、部門收支總體情況
收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算47668.91萬元，其中，一般公共預算撥款47668.91萬元。收入較去年增加268.55萬元，上升0.57%。主要是社保繳費調增。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出47668.91萬元，其中：公共安全支出47668.91萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數40170.30萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算7498.61萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出7498.61萬元，主要用于交通安全宣傳、交通事故檢驗鑒定、交通違法（事故）車輛拖曳和停放、日常辦案、機動車號牌制作中心運行、駕考中心運行、智能交通系統運行維護、警用裝備采購等方面。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年長沙市公安局交通警察支隊機關運行經費3939.24萬元，比上年預算減少110.05萬元，下降2.72%。主要是在職民警人數較上年減少，持續貫徹落實過“緊日子”政策，提倡厲行節約。
（二）“三公”經費預算：2023年長沙市公安局交通警察支隊“三公”經費預算數為238.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費228.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費228.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算8萬元，擬召開全市公安交通管理工作、各部門業務工作等會議，人數1000人，；培訓費預算10萬元，擬開展支部書記、黨員教育、黨務工作者業務等培訓，人數1500人，；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額7526.38萬元，其中，貨物類采購預算2752.33萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算4774.05萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車241輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車208輛，特種專業技術用車31輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備24臺，單位價值100萬元以上專用設備8臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為47668.91萬元，其中，基本支出40170.30萬元，項目支出7498.61萬元。
七、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
2023年部門預算表
（詳見附件）
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