長沙市公安局開福分局2023年部門預(yù)算公開

長沙市公安局開福分局

2023年部門預(yù)算公開

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目 ??錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算公開說明

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一、部門基本概況

（1）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，部署、落實全區(qū)公安工作。

（2）掌握危害國內(nèi)安全、影響穩(wěn)定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為區(qū)委區(qū)政府、市公安局、市委市政府和上級公安機(jī)關(guān)決策提供依據(jù)。

（3）負(fù)責(zé)全區(qū)各類刑事案件的偵查工作；組織協(xié)調(diào)全區(qū)公安方面重大行動、協(xié)調(diào)處置重大案件、突發(fā)事件和重大治安、災(zāi)害事故；開展全區(qū)禁毒、緝毒工作。

（4）依法查處全區(qū)危害社會治安秩序的行為；負(fù)責(zé)全區(qū)大型群眾文化體育活動安全許可；承擔(dān)管理全區(qū)集會、游行、示威活動責(zé)任；承擔(dān)依法管理全區(qū)槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業(yè)和公共場所的責(zé)任；負(fù)責(zé)爆破全區(qū)作業(yè)審批、爆破作業(yè)人員許可證核發(fā)工作。

（5）依法管理戶口、居民身份證；承擔(dān)入境出境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關(guān)事務(wù)的管理責(zé)任。

（6）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)公安消防工作，負(fù)責(zé)組織實施警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員工作。

（7）指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位及重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，組織指導(dǎo)群眾性治安保衛(wèi)、防范工作。

（8）組織實施全區(qū)公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等建設(shè)工作。

（9）負(fù)責(zé)全區(qū)公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

（10）負(fù)責(zé)全區(qū)公安隊伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、獎懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警警銜和警察證件管理；按規(guī)定權(quán)限審核公安機(jī)構(gòu)和管理干部。

（11）負(fù)責(zé)全區(qū)公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；指導(dǎo)、督促、檢查全區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀(jì)案件。

（12）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對全區(qū)恐怖活動的防范、偵查工作。

（13）承辦區(qū)委區(qū)政府、市公安局、市委市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

分局基本情況：至2022年12月份我分局在職民警613名，輔警430名，有5個科室，轄區(qū)有派出所15個，業(yè)務(wù)大隊13個，共計下屬33個單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市公安局開福分局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市公安局開福分局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算21001.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款21001.64萬元。收入較去年增加618.44萬元，上升3.03%。主要是人員工資福利和人員經(jīng)費增加，且晉級晉檔人員增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算21001.64萬元，其中：公共安全支出21001.64萬元。支出較去年增加618.44萬元，上升3.03%。主要是人員工資福利和人員經(jīng)費增加，且晉級晉檔人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出21001.64萬元，其中：公共安全支出21001.64萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)20669.89萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算331.75萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出331.75萬元，主要用于大院運行和維修、警務(wù)通通訊租賃、社區(qū)警務(wù)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年長沙市公安局開福分局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費1917.61萬元，比上年預(yù)算減少95.08萬元，下降4.72%。主要是民警在職人數(shù)較上年度減少導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的下降。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年長沙市公安局開福分局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為408.00萬元，其中，公務(wù)接待費8.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費400.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費400.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023?年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2022?年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為年度公安工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算8萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為警務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額1750萬元，其中，貨物類采購預(yù)算700萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1050萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車120輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車111輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為21001.64萬元，其中，基本支出20669.89萬元，項目支出331.75萬元。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預(yù)算表

（詳見附件）