2022年度長沙市公安局開福分局部門決算

2022年度

長沙市公安局開福分局部門決算

目錄

第一部分長沙市公安局開福分局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

長沙市公安局開福分局概況

一、部門職責

在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，在長沙市公安局黨委和開福區委、區政府的堅強領導下，櫛風沐雨、晝夜兼程，凝心聚力、開拓進取，堅決捍衛政治安全，全力維護社會安定，扎實做好維護國家安全和社會穩定的各項工作。

二、機構設置

（一）內設機構設置。長沙市公安局開福分局為長沙市公安局二級機構，內設指揮 （辦公室）、政治工作室、后勤保障科、紀律監察室、警衛科等5個正科級機構；轄區有通泰街、湘雅路、新河、望麓園、清水塘、伍家嶺、東風路、四方坪、洪山橋、撈刀河、新港、芙蓉北路、青竹湖、德雅路14個派出所；刑偵、第一、二、三治安管理大隊、監察、反恐、經偵、禁毒、國保、人口與出入境、網絡安全保衛、內保、巡警、城管、法制大隊15個，共計下屬34個單位。

（二）人員情況。2022年本單位年末實有人數613人，比上年減少8人。人員變化的主要原因是：調入、退休和調出。

（三）決算單位構成。長沙市公安局開福分局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市公安局開福分局本級。?

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第二部分

部門決算表

（表格詳見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為25,061.24萬元。與上年度相比，收、支總計比上年增加761.88萬元，增長3.14%,主要原因是：項目支出的增加。全部為一般公共預算財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計25,061.24萬元，其中：財政撥款收入25,061.24萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計25,061.24萬元，其中：基本支出22,245.32萬元，占88.76%；項目支出2,815.92萬元，占11.24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為25,061.24萬元。與上年度相比，收、支總計比上年增加761.88萬元，增長3.14%,主要原因是：人員經費、公用經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出25,061.24萬元，占支出合計的100.00%，比上年增加761.88萬元，增長3.14%；變化的主要原因：人員經費、公用經費的增加。其中：基本支出完成22,245.32萬元，比上年減少314.76萬元，降低1.40%，變化的主要原因：工資福利支出、其他商品和服務等支出減少。項目支出2,815.92萬元，比上年增加1,076.65萬元，增加61.90%；變化的主要原因：一般行政管理事務支出增加。人員經費完成20,221.17萬元，比上年減少265.88萬元，下降1.30%，變化的主要原因：在職人員的減少；公用經費完成2,024.14萬元，比上年減少48.89萬元，下降2.36%，變化的主要原因：其他商品和服務、設備購置等支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出25,061.24萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出25,004.5萬元，占99.77%；衛生健康支出（類）支出44.16萬元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒支出11萬元，占0.04%;社會保障和就業（類）支出1.58萬元，占0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算20,383.2萬元，支出決算為25,061.24萬元，完成年初預算的122.95%。其中：

1．公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為20,383.2萬元，支出決算為22,245.31萬元，完成年初預算的109.14%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員類經費等基本支出的追加。

2．公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2,744.59萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

3、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.6萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預0萬元，支出決算為44.16萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

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5、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。年初預0萬元，支出決算為1.58萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

6. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款） ?其他新聞出版電影支出（項）。年初預0萬元，支出決算為11萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出22,245.32萬元。其中：人員經費20,221.18萬元，2022年度人員經費占一般公共預算財政撥款基本支出的90.9%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費2,024.14萬元，2022年度公用經費占一般公共預算財政撥款基本支出的9.10%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為408萬元，支出決算為400萬元，完成預算的98.04%。其中：

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。與上年相比支出持平。

公務接待費支出預算8萬元，支出決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實中央厲行節約八項規定和各級財政部門政策要求,從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比支出持平。

公務用車購置費及運行維護費年初預算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是從嚴控制公務用車購置費及運行維護費。與上年相比增加67.17萬元，增加20.18%，增加的主要原因是2021年底為適應長沙市公務車加油改革，公務用車油料費由政府采購加油卡專戶改為預算單位直接實施政府采購購買油料，為及時消化加油專戶賬內余額，我局僅支付了三個季度的油料費用導致2021年決算數偏低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算400萬元，占100.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，因公出國（境）團組個數為0，累計人數為0。2020年度因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，因公出國（境）團組個數為0，累計人數為0。

2.公務接待費年初預算為8萬元，支出決算為0.00萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是無公務接待發生。

3．公務用車購置及運行費支出決算為400萬元，其中：公務用車運行維護費400萬元，公務用車購置沒有支出，購置車輛0臺。公務用車運行維護費支出400萬元主要用于公務用車運行維修維護，截止2022年12 月31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為120輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022 年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0 萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元；年初結轉和結余0 萬元；支出0 萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。沒有國有資本經營預算財政撥款，也沒有使用國有資本經營安排的支出。?

十、關于機關運行經費支出情況說明

2022年度機關運行經費年初預算為2,012.69萬元，支出決算為2,024.14萬元，完成年初預算的100.57%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是其他商品和服務等支出增加。

十一、一般性支出情況

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.06萬元，參加人數2人，用于警務數據分析業務學習培訓。2022年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2022年度政府采購支出總額1,050.09萬元，其中：政府采購貨物支出513.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出536.24萬元。授予中小企業合同金額49.1萬元，占政府采購支出總額的9.16%，其中：授予小微企業合同金額49.1萬元，占政府采購支出總額的9.16%。

十三、國有資產占用情況說明

2022年期末，我單位共有車輛136輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車125輛、特種專業技術用車9輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、2022年度預算績效情況的說明：

本單位無重點項目績效。

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第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指省級財政當年撥付的資金。

（三）上年結轉和結余：包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（二）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?第五部分

附件

2022年度長沙市公安局開福分局

整體支出績效自評報告

（表格詳見附件）