2024年度長沙市公安局開福分局部門預算
長沙市公安局開福分局
2024年部門預算公開
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分?部門預算公開說明
一、部門基本概況
（1）職能職責
（1）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章，部署、落實全區公安工作。
（2）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為區委區政府、市公安局、市委市政府和上級公安機關決策提供依據。
（3）負責全區各類刑事案件的偵查工作；組織協調全區公安方面重大行動、協調處置重大案件、突發事件和重大治安、災害事故；開展全區禁毒、緝毒工作。
（4）依法查處全區危害社會治安秩序的行為；負責全區大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理全區集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理全區槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破全區作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。
（5）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。
（6）指導、監督全區公安消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。
（7）指導和監督全區國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。
（8）組織實施全區公安信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設工作。
（9）負責全區公安機關裝備建設和基礎設施建設；
（10）負責全區公安隊伍建設和思想政治工作；負責全區公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作；負責全區公安民警警銜和警察證件管理；按規定權限審核公安機構和管理干部。
（11）負責全區公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全區公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
（12）組織、指導、協調對全區恐怖活動的防范、偵查工作。
（13）承辦區委區政府、市公安局、市委市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（2）機構設置
分局基本情況：至2023年12月份我分局在職民警595名，退休人員312名，輔警443名，有5個科室，轄區有派出所15個，業務大隊13個，共計下屬33個單位。
二、部門預算單位構成
長沙市公安局開福分局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局開福分局本級。
三、部門收支總體情況
- 收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算21376.07萬元，其中，一般公共預算撥款21376.07萬元。收入較去年增加374.43萬元，上升1.78%。主要是人員工資福利和人員經費增加，且晉級晉檔人員增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出21376.07萬元，其中：公共安全支出21376.07萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數21064.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算331.17萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出331.17萬元，主要用于大院運行和維修、警務通通訊租賃、社區警務工作等方面。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年長沙市公安局開福分局機關運行經費1904.69萬元，比上年預算減少12.92萬元，下降0.67%。主要是民警在職人數較上年度減少導致機關運行經費的下降。
（二）“三公”經費預算：2024年長沙市公安局開福分局“三公”經費預算數為293.00萬元，其中，公務接待費7.00萬元，公務用車購置及運行費286.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費286.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024 年“三公”經費293萬較 2023 年408萬減少115萬，降低28.19%，主要系厲行節約過緊日子，公務接待費減少1萬，公務用車運行費減少114萬。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算0.9萬元，擬召開1次會議，人數500人，內容為年度公安工作會議；培訓費預算7萬元，擬開展3次培訓，人數400人，內容為警務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額354萬元，其中，貨物類采購預算151萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算203萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車122輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車100輛，特種專業技術用車20輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為21376.07萬元，其中，基本支出21064.9萬元，項目支出331.17萬元。
七、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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