2022年度長沙市公安局天心分局部門決算

2022年度

長沙市公安局天心分局決算

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目??錄

第一部分　長沙市公安局天心分局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分　名詞解釋

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第一部分

長沙市公安局天心分局

單位概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章；

（二）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為天心區委、區政府和上級公安機關決策提供依據。

（三）負責各類刑事案件的偵查工作；協調處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。

（四）依法查處危害社會治安秩序的行為；負責大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。

（五）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。

（六）指導、監督全區消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。

（七）指導和監督全區國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。

（八）負責分局公安科學技術工作，組織實施分局公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設，負責公共信息網絡的安全保護監察工作。

（九）負責分局公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和公安分局業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。

（十）負責分局公安隊伍建設和思想政治工作；指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作；負責分局公安民警警銜和警察證件管理；按規定權限審核公安機構和管理干部。

（十一）負責分局公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查分局公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

（十二）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。

（十三）承辦區委、區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市公安局天心分局內設機構包括：派出所14個，坡子街派出所、文源派出所、城南路派出所、書院路派出所、裕南街派出所、金盆嶺派出所、新開鋪派出所、大托鋪派出所、青園派出所、桂花坪派出所、暮云派出所、黑石鋪派出所、先鋒派出所、南托派出所;大隊13個，法制大隊、內保大隊、網安大隊、人境大隊、刑偵大隊、經偵大隊、禁毒大隊、治安一隊、治安二隊、治安三隊、巡警大隊、城管大隊等；科室5個，指揮中心、政工室、紀檢監察室、后保科、警衛科。

（二）決算單位構成。長沙市公安局天心分局2022年度部門決算公開單位構成包括：長沙市公安局天心分局本級。

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?第二部分　

部門決算表?

(見附件)

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計均為24549.75萬元。與上年度相比，收、支總計各減少512.26萬元，減少2.04%。主要原因是人員經費以及公用經費較上一年度因人員異動有所減少。

二、收入決算情況說明

?????2022年度收入合計24549.75萬元，其中：財政撥款收入24549.75萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計24549.75萬元，其中：基本支出21928.24萬元，占89.32%；項目支出2621.51萬元，占10.68%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計均為24549.75萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各各減少512.26萬元，減少2.04%。主要原因是人員經費以及公用經費較上一年度因人員的異動導致基本支出的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出24549.75萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少512.26萬元，減少2.04%。主要原因是人員經費以及公用經費較上一年度因人員的異動導致基本支出的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

??2022年度一般公共預算財政撥款支出24549.75萬元，主要用于以下方面：公共安全支出24479.78萬元，占99.71%；社會保障和就業支出15.97萬元，占0.065%；衛生健康支出54萬元，占0.22%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19895.54萬元，支出決算為24549.75萬元，完成年初預算的123.39%。其中：

1、公共安全支出年初預算為19895.54萬元，其中行政運行19532.53萬元。

公共安全支出決算為24479.78萬元，其中：公安支出24479.78萬元，具體是行政運行21928.24萬元，一般行政管理事務2480.89萬元，執法辦案65.65萬元；司法支出5萬元，具體項目是一般行政管理事務5萬元。公共安全支出占總支出的99.71%，占年初預算的123.04%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員類經費和項目經費的追加。

2、社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，支出決算數為15.97萬元，具體項目是軍隊轉業干部安置支出15.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算。

3、衛生健康支出為54萬元，支出決算數為54萬元，具體項目是公共衛生支出54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出21928.24萬元。其中：人員經費19942.72萬元，占基本支出的90.95%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1985.53萬元，占基本支出的9.05%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

?????2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為405.00萬元，支出決算為400.66萬元，完成預算的98.93%，其中：?

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。與上年相比支出持平。

公務接待費支出預算5萬元，支出決算數為0.66萬元，完成預算數的13.3%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實中央厲行節約八項規定和各級財政部門政策要求,從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比增加0.31萬元，較上年增加88%。增加的主要原因是2022年公務接待的次數較上年增加1次。

公務用車購置費及運行維護費預算數400萬元，支出決算數400萬元，完成預算數的100%，與上年相比支出持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.66萬元，占0.16%；公務用車購置及運行維護費支出決算400萬元，占99.84%。其中：

1．因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。因公出國（境）組團個數和累計人數為0。

2．公務接待費支出決算為0.66萬元，全年共接待來訪3批次，來賓48人次，主要用于依規依標準接待外地公安部門公務考察、協助案件偵辦等相應發生的接待支出。

3．公務用車購置及運行維護費支出決算為400萬元，其中：公務用車購置費28.66萬元，更新公務用車2輛。公務用車運行維護費371.34萬元，主要用于全局公務車輛的維修、保養、保險、路橋費等支出。截止到2022年12月31日,分局財政撥款的公務用車保有量133輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度政國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出1985.53萬元，比上年決算數減少203.36萬元，減少9.29%。決算數與上年決算數減少的主要原因是全面貫徹落實市委市政府“過緊日子”的有關政策，嚴格控制“三公經費”支出，壓減一般性支出，有效降低機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.82萬元，參加人數28人次，用于警用摩托車駕駛證以及審計業務的培訓支出。2022年度本部門無舉辦會議、培訓、節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額1941.35萬元，其中：政府采購貨物支出866.02萬元、政府采購工程支出501.54萬元、政府采購服務支出573.79萬元。授予中小企業合同金額206.27萬元，占政府采購支出的10.63%。其中：授予小微企業合同金額206.27萬元，占政府采購支出總額的10.63%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的23.82%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛133輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執法執勤用車120輛、特種專業技術用車11輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

組織對長沙市公安局天心分局本級開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出24549.75萬元，政府性基金預算支出0萬元，因本單位無重點項目績效，未披露重點項目績效。從評價情況來看，分局已嚴格按照相關規定申報整體支出績效目標，并有效設定項目支出績效目標的定量目標和定性目標。年度預算執行中，注重績效管理工作，確保預算執行率，嚴格控制預算調整率，有效壓減“三公經費”支出，建立健全財務管理內控制度、會計核算制度等管理制度。2022年分局為維護社會穩定、人民群眾的安全做出了優異的成績，用辛勤的汗水換來了人民群眾滿滿的安全感、獲得感、幸福感，得到了各級領導的充分肯定。在部門預算經費的使用上，全面貫徹落實過“緊日子”的有關政策，壓減一般性支出，量入為出，聚焦剛性支出、重點項目，全面提升資金使用效能，充分保障了長沙市公安局天心分局各項工作的資金需求。根據同級財政部門的要求，完成了分局2022年度整體支出績效自評工作，評價結果為“優”。

（二）存在的問題及原因分析

存在的問題一是預算調整率較高，長沙市公安局天心分局年初預算數19895.54萬元，調整后決算數為24549.75萬元，預算調整追加4654.21萬元，預算調整率為23.39%。 主要原因是：一是全局警務輔助人員的公用經費均下達至市局機關，年中再據實追加項目經費；二是部分上級專項資金如轉移支付資金、二代證與出入境證照業務工作經費等未納入年初預算；三是人員異動、工資晉級晉檔等原因導致人員經費調整追加較多。

二是項目績效目標欠細化、量化。績效目標應當從數量、質量、成本和時效等方面進行細化，盡量進行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分級分檔刑式表述。在2022年度市財政項目支出績效評價報告中指出分局的5個被評價項目未對績效目標進行細化、量化。今后在項目的績效目標制定過程中，組織召開專門會議，針對項目開展調研討論，結合實際業務工作，制定可行的細化量化的績效目標。

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第四部分

名詞解釋?

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??一、一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。

二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局天心分局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局天心分局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。

四、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????六、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

七、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。