長沙市公安局特巡警支隊(duì)2022年部門預(yù)算公開

長沙市公安局特巡警支隊(duì)

2022年部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（一）參與處置暴力恐怖犯罪事件；

（二）參與處置嚴(yán)重暴力性犯罪事件；

（三）參與處置暴亂、騷亂事件；

（四）參與處置大規(guī)模聚眾滋事等重大治安事件；

（五）參與處置對抗性強(qiáng)的群體事件；

（六）參與處置重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)任務(wù)；

（七）擔(dān)負(fù)特定的巡邏執(zhí)勤任務(wù)；

（八）為危難群眾提供緊急救助服務(wù)；

（九）其他應(yīng)當(dāng)由公安特警隊(duì)承擔(dān)的特殊任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市公安局特巡警支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：第一特警大隊(duì)、第二特警大隊(duì)、第三特警大隊(duì)、第四特警大隊(duì)、第五特警大隊(duì)、女子特警大隊(duì)、第一留置管理大隊(duì)、第二留置管理大隊(duì)、作戰(zhàn)訓(xùn)練大隊(duì)9個(gè)勤務(wù)部門以及辦公室、政治工作科、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)后勤保障科、法制大隊(duì)5個(gè)綜合部門共計(jì)14個(gè)三級機(jī)構(gòu)。2022年，支隊(duì)預(yù)算編制人員類型為在職人員（含職工）、退休人員、合同制聘用人員三類人員，預(yù)算編制總?cè)藬?shù)為498人，其中：在職人員（含職工）351人，退休人員59人，合同制聘用人員88人（按人社局核定的編制數(shù)申報(bào)）；警務(wù)輔助人員的部門預(yù)算，由市局集中統(tǒng)籌后分配。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市公安局特巡警支隊(duì)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算11,997.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11,997.81萬元。收入較去年增加779.32萬元，上升6.95%。主要是因?yàn)橹ш?duì)在職民警預(yù)算人數(shù)由2021年329人增加為2022年351人，增加22人，增量6.69%，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增高；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中警務(wù)通通訊租賃費(fèi)、星城快警車輛油料費(fèi)、大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)共313.05萬元，2021年度納入市公安局統(tǒng)一預(yù)算，而2022年度納入特巡警支隊(duì)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算11,997.81萬元，其中，公共安全支出11,997.81萬元。支出較去年增加779.32萬元，上升6.95%。主要是因?yàn)橹ш?duì)在職民警預(yù)算人數(shù)由2021年329人增加為2022年351人，增加22人，增量6.69%，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增高；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中警務(wù)通通訊租賃費(fèi)、星城快警車輛油料費(fèi)、大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)共313.05萬元，2021年度納入市公安局統(tǒng)一預(yù)算，而2022年度納入特巡警支隊(duì)預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11,997.81萬元，其中，公共安全支出11,997.81萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)10,620.03萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1,377.78萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出1,377.78萬元，主要用于特警訓(xùn)練及伙食補(bǔ)助、特種車輛購置及運(yùn)行、特警值守及運(yùn)行、特警支隊(duì)警犬馴養(yǎng)運(yùn)行、警務(wù)通通訊租賃、星城快警車輛油料保障及大院運(yùn)行和維修等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市公安局特巡警支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,189.51萬元，比上年預(yù)算增加68.48萬元，上升6.11%。主要是因?yàn)橹ш?duì)在職民警預(yù)算人數(shù)由2021年329人增加為2022年351人，增加22人，增量6.69%，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市公安局特巡警支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為150萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)150萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)150萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加50萬元，主要是因?yàn)樘匮簿ш?duì)根據(jù)實(shí)際勤務(wù)需要，安排預(yù)算150萬元用于特種車輛報(bào)廢更新。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開市級公安特巡警工作會(huì)議及全省特警工作交流等會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為公安特警工作交流等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展法律法規(guī)學(xué)習(xí)、公安專業(yè)技能培訓(xùn)、無人機(jī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、直升機(jī)應(yīng)急演練等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為提高特警法律法規(guī)知識水平、強(qiáng)化公安專業(yè)技能、學(xué)習(xí)無人機(jī)操作、配合直升機(jī)應(yīng)急演練等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額926.35萬元，其中：貨物類采購預(yù)算500萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算426.35萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車102輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛，特種專業(yè)技術(shù)用車62輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備23臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備8臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為11,997.81萬元，其中，基本支出10,620.03萬元，項(xiàng)目支出1,377.78萬元。本單位2022年度大院運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)用于支付支隊(duì)水費(fèi)、電費(fèi)和院落維護(hù)費(fèi)用，警務(wù)通通訊經(jīng)費(fèi)用于支付支隊(duì)民警警務(wù)通通訊費(fèi)用，特警支隊(duì)警犬馴養(yǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于支付支隊(duì)警犬采購、馴養(yǎng)、犬只裝備和警犬咬傷醫(yī)療費(fèi)等，特警值守及運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于支付支隊(duì)固定資產(chǎn)采購和快警平臺運(yùn)行支出，特警專項(xiàng)－特警訓(xùn)練及伙食補(bǔ)助費(fèi)用于支付支隊(duì)訓(xùn)練器材、訓(xùn)練裝備和伙食補(bǔ)助等費(fèi)用，特警專項(xiàng)－特種車輛購置及運(yùn)行用于支付支隊(duì)車輛采購、油料費(fèi)、保險(xiǎn)和維修保養(yǎng)等支出，星城快警車輛油料費(fèi)全部按要求做為油料費(fèi)支出，項(xiàng)目目標(biāo)已完成。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)