長沙市公安局特巡警支隊2021年部門預算說明
長沙市公安局特巡警支隊
2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）參與處置暴力恐怖犯罪事件；
（二）參與處置嚴重暴力性犯罪事件；
（三）參與處置暴亂、騷亂事件；
（四）參與處置大規模聚眾滋事等重大治安事件；
（五）參與處置對抗性強的群體事件；
（六）參與處置重大活動的安全保衛任務；
（七）擔負特定的巡邏執勤任務；
（八）為危難群眾提供緊急救助服務；
（九）其他應當由公安特警隊承擔的特殊任務。
（二）機構設置
長沙市公安局特巡警支隊內設機構包括：第一特警大隊、第二特警大隊、第三特警大隊、第四特警大隊、第五特警大隊、女子特警大隊、第一留置管理大隊、第二留置管理大隊、作戰訓練大隊9個勤務部門以及辦公室、政治工作科、紀檢監察室、財務后勤保障科、法制大隊5個綜合部門共計14個三級機構。2021年，支隊預算編制人員類型為在職人員（含職工）、退休人員、合同制聘用人員三類人員，預算編制總人數為474人，其中：在職人員（含職工）329人，退休人員57人，合同制聘用人員88人（按2020年人社局核定的編制數申報）；警務輔助人員的部門預算，由市局集中統籌統管。
二、部門預算單位構成
納入2021 年部門預算編制范圍的預算單位包括長沙市公安局特巡警支隊本級，特巡警支隊為長沙市二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市公安局特巡警支隊部門本級。
三、涉及機構改革部門情況
無
四、部門收支總體情況
2021年部門預算包括特巡警支隊本級預算，收入為一般公共預算收入。
（一）收入預算
特巡警支隊2021年度部門收入預算年初數為11,218.49萬元，均為一般公共預算收入，較2020年度10,542.28萬元增加676.21萬元，總額增長6.41%。增加的主要原因為人員經費發放標準提標。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算11,218.49萬元，其中，公共安全支出11,218.49萬元。較2020年度10,542.28萬元增加676.21萬元，總額增長6.41%。增加的主要原因為人員經費發放標準提標。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年本單位一般公共預算撥款支出預算11,218.49萬元，其中，公共安全支出11,218.49萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本單位基本支出預算數10,153.76 萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2021年本單位項目支出預算1,064.73萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。支隊項目經費全部為公共安全支出，共計1,064.73萬元，主要用于特警訓練及伙食補助、特種車輛購置及運行、特警值守及運行、特警支隊警犬馴養運行等方面。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年長沙市公安局特巡警支隊機關運行經費1,121.03萬元，較2020年1,349.30萬元減少228.27萬元，降幅16.92%，主要是因為根據財政政策要求，人均公用經費壓減20%。
（二）“三公”經費預算
2021年長沙市公安局特巡警支隊“三公”經費預算數為100萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費100萬元（其中，公務用車購置費100萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少80萬元，主要是因為特巡警支隊根據實際勤務需要，安排預算100萬元用于特種車輛報廢更新。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額893.6萬元，其中：貨物類采購預算580.3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算313.3萬元。
（五）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出11,218.49萬元，全部納入2021年部門整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出1,064.73萬元，其中，特警專項-特警訓練及伙食補助費400.50萬元、特警支隊警犬馴養運行經費40.00萬元、特警值守及運行專項經費238.95萬元、特警專項-特種車輛購置及運行441.32萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
?
附件、部門預算需公開的表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）
8.政府性基金預算支出情況表
9.項目支出績效目標
|
1、2021年部門收支總體情況表 | |||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位:萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
本年預算 |
項目 |
本年預算 |
|
一、財政撥款(補助) |
11,218.49 |
一、基本支出 |
10,153.76 |
|
二、財政專戶管理事業收入 |
二、項目支出 |
1,064.73 | |
|
三、事業單位經營服務收入 |
三、事業單位經營支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、對附屬單位補助支出 |
||
|
五、其它收入 |
五、上繳上級支出 |
||
|
本年收入合計 |
11,218.49 |
本年支出合計 |
11,218.49 |
|
六、用事業基金彌補收支差額 |
六、結余分配 |
||
|
七、上年結轉 |
七、結轉下年 |
||
|
收入總計 |
11,218.49 |
支出總計 |
11,218.49 |
?
?
|
2、2021年部門收入總體情況表 | ||||||||||||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位：萬元 | |||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
功能科目 |
合計 |
財政撥款(補助) |
財政專戶管理事業收入 |
事業單位經營服務收入 |
上級補助收入 |
其它收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
上年結轉 | |
|
金額 |
其中:經費撥款 | |||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合計 |
11,218.49 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
11,218.49 |
11,218.49 |
11,218.49 |
||||||||
|
02 |
公安 |
11,218.49 |
11,218.49 |
11,218.49 |
||||||||
|
204 |
02 |
01 |
行政運行（公安） |
10,153.76 |
10,153.76 |
10,153.76 |
||||||
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事務（公安） |
1,024.73 |
1,024.73 |
1,024.73 |
||||||
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
3、2021年部門支出總體情況表 | |||||||||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位：萬元 | ||||||||
|
科目編碼 |
功能科目 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 | ||
|
類 |
款 |
項 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 |
|||||
|
02 |
公安 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 |
|||||
|
204 |
02 |
01 |
行政運行（公安） |
10,153.76 |
10,153.76 |
||||
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事務（公安） |
1,024.73 |
1,024.73 |
||||
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
?
|
4、2021年財政撥款收支總體情況表 | |||||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
金額 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、本年收入 |
11,218.49 |
一、本年支出 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|
|
1、一般公共預算撥款 |
11,218.49 |
1、一般公共服務支出 |
|||
|
2、政府性基金預算撥款 |
2、外交支出 |
||||
|
3、公共安全支出 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|||
|
4、教育支出 |
|||||
|
5、科學技術支出 |
|||||
|
6、文化體育與傳媒支出 |
|||||
|
7、社會保障和就業支出 |
|||||
|
8、社會保險基金支出 |
|||||
|
9、醫療衛生與計劃生育支出 |
|||||
|
二、上年結轉 |
10、節能環保支出 |
||||
|
11、城鄉社區支出 |
|||||
|
12、農林水支出 |
|||||
|
13、交通運輸支出 |
|||||
|
14、資源勘探信息等支出 |
|||||
|
15、商業服務業等支出 |
|||||
|
16、援助其他地區支出 |
|||||
|
17、國土海洋氣象等支出 |
|||||
|
18、住房保障支出 |
|||||
|
19、糧油物資儲備支出 |
|||||
|
20、災害防治及應急管理支出 |
|||||
|
21、其他支出 |
|||||
|
二、結轉下年 |
|||||
|
收入總計 |
11,218.49 |
支出總計 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|
?
|
5、2021年一般公共預算支出情況表 | ||||||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
功能科目 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 | ||
|
02 |
公安 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 | ||
|
204 |
02 |
01 |
行政運行（公安） |
10,153.76 |
10,153.76 |
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事務（公安） |
1,024.73 |
1,024.73 | |
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 | |
?
?
|
6、2021年一般公共預算基本支出情況表 | ||||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位:萬元 | |||
|
經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
總計 |
人員類 |
公用經費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
10,153.76 |
9,032.73 |
1,121.03 | |
|
301 |
工資福利支出 |
8,550.38 |
8,550.38 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,111.35 |
1,111.35 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1,834.95 |
1,834.95 |
|
|
30103 |
獎金 |
1,513.89 |
1,513.89 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
417.52 |
417.52 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
212.76 |
212.76 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
227.02 |
227.02 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
392.40 |
392.40 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
62.58 |
62.58 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
789.60 |
789.60 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,988.31 |
1,988.31 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
1,121.03 |
1,121.03 | |
|
30201 |
辦公費 |
400.00 |
400.00 | |
|
30205 |
水費 |
20.00 |
20.00 | |
|
30206 |
電費 |
100.00 |
100.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
50.00 |
50.00 | |
|
30213 |
維修(護)費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30224 |
被裝購置費 |
20.00 |
20.00 | |
|
30226 |
勞務費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30227 |
委托業務費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工會經費 |
35.01 |
35.01 | |
|
30229 |
福利費 |
6.58 |
6.58 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
235.00 |
235.00 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
214.44 |
214.44 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
482.35 |
482.35 |
|
|
30302 |
退休費 |
480.77 |
480.77 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.14 |
1.14 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.44 |
0.44 |
|
?
?
|
7、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表 | ||||||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位：萬元 | |||||
|
部門名稱 |
三公經費預（決）算數（財政撥款） | |||||
|
小計 |
公務接待費 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
其中：公務用車購置 |
其中：公務用車運行費 | |
|
合計 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
長沙市公安局 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
?
|
8、2021年政府性基金預算支出情況表 | ||||||
|
部門名稱：長沙市公安局特巡警支隊 |
單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
功能科目 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
?
注：特巡警支隊無該項預算支出
?
?
9、2021年項目支出績效目標表
見附表
關閉
打印