長沙市公安局刑事偵查支隊2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家有關刑事偵查工作的路線、方針、政策和法律、法規，綜合、分析、研究全市刑事敵情，指導、協調全市刑偵工作。

2、負責支隊民警隊伍的思想政治、教育培訓、紀檢監察、法制和后勤保障等工作；負責支隊國有資產的監督管理。

3、調查、掌握、研究全市刑事犯罪情況，及時準確地為上級部門提供刑事情報信息，并提出工作對策，組織開展打擊刑事犯罪的專項斗爭。

4、組織全市重、特大刑事案件的偵查。

5、負責可能判處無期徒刑以上案件、危害國家安全案件、涉外案件的業務指導工作；對分區縣市局刑偵部門的業務工作進行檢查指導。

6、指導全市刑偵基礎業務建設。

7、完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

（二）機構設置

長沙市公安局刑事偵查支隊內設機構包括辦公室、政治工作科、法制大隊、紀檢監察室、后勤保障科、第一大隊、第二大隊、第三大隊、第四大隊、第五大隊、第六大隊、刑事技術大隊、情報信息大隊、視頻偵查大隊等14個部門。

二、部門預算單位構成

長沙市公安局刑事偵查支隊本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。?2022年本單位收入預算9,290.97萬元，其中，一般公共預算撥款9,290.97萬元。收入較去年增加1,784.68萬元，上升23.78%。主要是民警在職人數較上年增加及項目經費增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算9,290.97萬元，其中，公共安全支出9,290.97萬元。支出較去年增加1,784.68萬元，上升23.78%。主要是民警在職人數較上年增加及項目支出日常辦案和大要案經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算9,290.97萬元，其中，公共安全支出9,290.97萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數7,252.49萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算2,038.48萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出2,038.48萬元，主要用于日常辦案和大要案經費、新型電信網絡詐騙中心運行經費、刑偵DNA建庫及技偵耗材運維經費、掃黑除惡專項經費、警犬馴養繁育及犬舍維修專項經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

???（一）機關運行經費：2022年長沙市公安局刑事偵查支隊機關運行經費793.2萬元，比上年預算增加17.75萬元，上升2.29%。主要是民警在職人數較上年增加導致機關運行經費增加。

????（二）“三公”經費預算：2022年長沙市公安局刑事偵查支隊“三公”經費預算數為104萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費100萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費100萬元），因公出國（境）費2萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平，持平原因主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約過緊日子的有關要求，嚴控“三公”經費開支要求。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，擬召開公安業務工作部署會議，人數400人，內容為長沙市打擊治理電信網絡詐騙犯罪和跨境突出犯罪工作推進會議；培訓費預算2萬元，擬開展公安工作業務培訓，人數20人，內容為參加警犬技術培訓及刑事技術新技能應用業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1,426.71萬元，其中：貨物類采購預算831.79萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算594.92萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車65輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車59輛，特種專業技術用車6輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備19臺，單位價值100萬元以上專用設備8臺。2022年擬新增配置公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車5輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為9,290.97萬元，其中，基本支出7,252.49萬元，項目支出2,038.48萬元。我支隊2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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