長(zhǎng)沙市公安局刑事偵查支隊(duì)2024年部門預(yù)算公開

長(zhǎng)沙市公安局刑事偵查支隊(duì)

2024年部門預(yù)算公開

^目??錄

第一部分2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

^{二、部門預(yù)算單位構(gòu)成}

三、部門收支總體情況

^{四、一般公共預(yù)算撥款支出}

五、政府性基金預(yù)算支出

^{六、其他重要事項(xiàng)的情況說明}

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預(yù)算表

^{1、部門收支總表}

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

^{8、政府性基金預(yù)算支出表}

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算公開說明

^{一、部門基本概況}

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)刑事偵查工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，綜合、分析、研究全市刑事敵情，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市刑偵工作。

^{2、負(fù)責(zé)支隊(duì)民警隊(duì)伍的思想政治、教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、}法制和后勤保障等工作；負(fù)責(zé)支隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

3、調(diào)查、掌握、研究全市刑事犯罪情況，及時(shí)準(zhǔn)確地為上級(jí)部門提供刑事情報(bào)信息，并提出工作對(duì)策，組織開展打擊刑事犯罪的專項(xiàng)斗爭(zhēng)。

4、組織全市重、特大刑事案件的偵查。

5、負(fù)責(zé)可能判處無期徒刑以上案件、危害國(guó)家安全案件、涉外案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；對(duì)分區(qū)縣市局刑偵部門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

6、指導(dǎo)全市刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。

7、完成市委、市人民政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市公安局刑事偵查支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、政治工作科、法制大隊(duì)、紀(jì)檢監(jiān)察室、后勤保障科、第一大隊(duì)、第二大隊(duì)、第三大隊(duì)、第四大隊(duì)、第五大隊(duì)、第六大隊(duì)、刑事技術(shù)大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、視頻偵查大隊(duì)等14個(gè)部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市公安局刑事偵查支隊(duì)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市公安局刑事偵查支隊(duì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單 位資金。2024年本單位收入預(yù)算9350.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9350.90萬元。收入較去年增加368.10萬元，上升4.10%。主要是職務(wù)職級(jí)晉升及辦案經(jīng)費(fèi)增加等原因。

_{收入預(yù)算圖????}^{本級(jí)財(cái)政撥款收入}

(二)支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算9350.90萬元，其中：公共安全支出9350.90萬元。支出較去年增加368.10萬元，上升4.10%。主要是職務(wù)職級(jí)晉升及辦案經(jīng)費(fèi)增加等原因。

_{??????支出預(yù)算圖????}^{公共安全支出}

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出9350.90萬元，其中：公共安全支出9350.90萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

(一)基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)7428.31萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1922.59萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出1922.59萬元，主要用于日常辦案和大要案經(jīng)費(fèi)、新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、刑偵DNA建庫(kù)及技偵耗材運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、危險(xiǎn)駕駛血液檢測(cè)費(fèi)、警犬馴養(yǎng)繁育及犬舍維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年長(zhǎng)沙市公安局刑事偵查支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)737.68萬元，比上年預(yù)算減少3.12萬元，下降0.42%。主要是民警在職人數(shù)及普通雇員人數(shù)較上年度減少導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年長(zhǎng)沙市公安局刑事偵查支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為101.90萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.90萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)100.00萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100.00萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.10萬元，主要是2024年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算不能超上年度決算，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，2024年公務(wù)接待費(fèi)壓減5%。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.7萬元，擬開展公安工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為參加警犬技術(shù)培訓(xùn)及刑事技術(shù)新技能應(yīng)用業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額707.47萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算410.81萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算296.66萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車49輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車42輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備18 臺(tái)，其中， 單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備9 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0 臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0 臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為9350.90萬元，其中，基本支出7428.31萬元，項(xiàng)目支出1922.59萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單 位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

^{??第二部分?2024年部門預(yù)算表}

???????????（詳見附件）