2022年度長沙市公安局雨花分局部門決算
2022年度
長沙市公安局雨花分局部門決算
目??錄
第一部分長沙市公安局雨花分局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
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第一部分
長沙市公安局雨花分局
單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章；指導、檢查、監督全區公安工作。
（二）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為區政府和上級公安機關決策提供依據。
（三）負責各類刑事案件的偵查工作；協調處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。
（四）指導、監督全區公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為；負責大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。
（五）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在長居留、旅行等有關事務的管理責任。
（六）指導、監督全區消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。
（七）指導和監督全區國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。
（八）負責全區公安機關的科學技術工作，組織實施全區公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設，負責全區公共信息網絡的安全保護監察工作。
（九）負責全區公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。
（十）負責全區公安隊伍建設和思想政治工作；指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作。
（十一）指導、協調全區公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全區公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍違紀案件。
（十二）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。
（十三）承辦區委、區人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。?
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
長沙市公安局雨花分局為長沙市公安局二級機構，內設指揮中心?（辦公室）、政治工作室、后勤保障科、紀律監察室、警衛科等5個正科級機構；刑偵、第一、二、三治安管理大隊、經偵、禁毒、國保、人口與出入境、網絡安全保衛、內保、城管、法制大隊等13個正科級實戰大隊；按行政區劃，轄侯家塘、砂子塘、東塘、左家塘、圭塘、高橋、雨花亭、井灣子、洞井、同升、黎托、東山、跳馬等13個正科級派出所。?
??（二）決算單位構成
長沙市公安局雨花分局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市公安局雨花分局本級。?
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第二部分???部門決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為27885.35萬元。與上年度相比，收、支總計各減少133.18萬元，減幅0.48%。主要原因是人員減少導致總支出相應減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計27885.35萬元，其中：財政撥款收入27885.35萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計27885.35萬元，其中：基本支出25585.43萬元，占91.75%；項目支出2299.92萬元，占8.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為27885.35萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少133.18萬元，減幅0.48%。主要原因是人員減少導致總支出相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出27885.35萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少133.18萬元，減幅0.48%。主要原因是人員減少導致總支出相應減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出27885.35萬元，主要用于以下方面：公共安全支出27824.07萬元，占99.78%；衛生健康支出56.28萬元，占0.2%，一般公共服務支出5萬元，占0.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為23361.33萬元，支出決算為27885.35萬元，完成年初預算的119.37%。其中：
1．公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為23361.33萬元，支出決算為25585.43萬元，完成年初預算的109.52%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員類經費等基本支出的追加。
2．公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2214.04萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。
3、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.6萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預0萬元，支出決算為56.28萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。
6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預0萬元，支出決算為5萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未安排預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出25585.43萬元。其中：人員經費23196.38萬元，占基本支出的90.66%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費2389.05萬元，占基本支出的9.34%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為409萬元，支出決算為396.54萬元，完成預算的96.95%。其中：
因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。與上年相比支出持平。
公務接待費支出預算1萬元，支出決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實中央厲行節約八項規定和各級財政部門政策要求,從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比支出持平，主要原因是全面貫徹落實市委市政府“過緊日子”的有關政策，嚴格控制“三公經費”支出，無公函不接待。
公務用車購置費及運行維護費年初預算為408萬元，支出決算為396.54萬元，完成年初預算的97.19%。決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制公務用車購置費及運行維護費。與上年相比減少4.99萬元，減幅1.24%，減少的主要原因車輛保有量減少導致支出減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
?2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行費支出決算396.54萬元，完成預算的97.19%，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）組團0個，因公出國（境）累計人數0人。?????
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪0批次，來賓0人次。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算為396.54萬元，其中：公務用車購置費42.2萬元，更新公務用車5輛。公務用車運行維護費354.34萬元，主要用于全局公務車輛的維修、保養、保險、路橋費等支出。截止到2022年12月31日,分局財政撥款的公務用車保有量150輛。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
十、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出2389.05萬元，比上年決算數相比減少232.86萬元，下降8.88%。決算數與上年決算數減少的主要原因是全面貫徹落實市委市政府“過緊日子”的有關政策，嚴格控制“三公”經費支出，壓減一般性支出，有效降低機關運行經費。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費1.27萬元，參加人數7人，用于民輔警業務及健康培訓。2022年度本部門未舉辦會議、節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。
十二、政府采購支出情況說明
2022年度政府采購支出總額1482.31萬元，其中：政府采購貨物支出1320.44萬元、政府采購工程支出137.09萬元、政府采購服務支出24.78萬元。授予中小企業合同金額437.96萬元，占政府采購支出的29.55%。其中：授予小微企業合同金額276.16萬元，占政府采購支出總額的18.6%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的33.17%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的31.3%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的5.66%。
十三、國有資產占用情況說明
2022年12月31日，本單位共有車輛150輛，其中：應急保障車1輛、執法執勤用車129輛、特種專業技術用車16輛、其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
?十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我分局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，項目15個，共涉及資金2299.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。本單位無重點項目績效。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府型基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對長沙市公安局雨花分局本級開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出27885.35萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，分局已嚴格按照相關規定申報整體支出績效目標，并有效設定項目支出績效目標的定量目標和定性目標。年度預算執行中，注重績效管理工作，確保預算執行率，嚴格控制預算調整率，有效壓減“三公經費”支出，建立健全財務管理內控制度、會計核算制度等管理制度。根據同級財政部門的要求，完成了分局2022年度整體支出績效自評工作（自評報告詳見附件）。
（二）部門決算中項目績效自評結果
無
（三）部門評價項目績效評價結果
無
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第四部分名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。
二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局雨花分局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局雨花分局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。
四、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????六、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
七、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
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