長沙市公安局治安管理支隊2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

長沙市公安局治安管理支隊的主要職責是：貫徹執行國家有關治安管理的法律、法規，研究、分析全市治安管理狀況，指導全市治安管理工作，為市局和上級公安機關提供決策資料和工作建議；依法審批、管理槍支、彈藥、危險爆炸物品等；審批主要特種行業許可證，負責公共場所安全，審核和鑒定淫穢物品；檢查、指導、監督區、縣（市）治安管理行政執法；依法查處群眾舉報和影響較大的危害社會治安秩序的行為，處置群體性治安事件并對有關工作情況進行歸口和協調；調處跨區、縣（市）重大治安糾紛；依法審批集會游行示威；負責組織實施全市大型活動的安保工作；負責偵破治安部門管轄的刑事案件；負責全市治安管理信息系統的建立、管理和維護；負責市區水上治安管理等長沙市相關治安管理工作。

2.機構設置

支隊機關（辦公室、政工科、后保科、監察室）、8個業務大隊（一大隊、二大隊、法制大隊、危爆大隊、特業大隊、偵查大隊、行動大隊、水警大隊）及情報中心。

二、部門預算單位構成

1、長沙市公安局治安管理支隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算4,893.58萬元，其中，一般公共預算撥款4,893.58萬元。收入較去年增加32.26萬元，上升0.66%。主要是人員增加了1人，減少了對個人和家庭的補助以及退休費，項目支出增加了水域高難高腐尸體解剖專項費用等。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算4,893.58萬元，其中，公共安全支出4,893.58萬元。支出較去年增加32.26萬元，上升0.66%。主要是人員增加了1人，減少了對個人和家庭的補助以及退休費，項目支出增加了水域高難高腐尸體解剖專項費用等。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算4,893.58萬元，其中，公共安全支出4,893.58萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數4,447.39萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算446.19萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公共安全支出446.19萬元，主要用于收繳危險爆炸物品、廢舊炮彈、有害化學物品及非法煙花的倉儲租賃保管；長沙水域的安全保障；全市犬類管理等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市公安局治安管理支隊機關運行經費452.03萬元，比上年預算增加2.27萬元，上升0.5%。主要是人員增加了1人。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市公安局治安管理支隊“三公”經費預算數為61.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費60萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費60萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.5萬元，主要是減少了公務接待費用0.5萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額284.44萬元，其中：貨物類采購預算30萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算254.44萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車24輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車23輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,893.58萬元，其中，基本支出4,447.39萬元，項目支出446.19萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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