2021年度長沙市公安局治安管理支隊部門決算

2021年度

長沙市公安局治安管理支隊部門決算

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目? 錄

第一部分 長沙市公安局治安管理支隊概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分?

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長沙市公安局治安管理支隊單位概況

一、??? 部門職責

（一）貫徹執行國家有關治安管理的法律、法規，研究、分析全市治安管理狀況，指導全市治安管理工作，為市局和上級公安機關提供決策資料和工作建議；

（二）依法審批、管理槍支、彈藥、危險爆炸物品等；

（三）審批主要特種行業許可證，負責公共場所安全，審核和鑒定淫穢物品；

（四）檢查、指導、監督區、縣（市）治安管理行政執法；

（五）依法查處群眾舉報和影響較大的危害社會治安秩序的行為，處置群體性治安事件并對有關工作情況進行歸口和協調；

（六）調處跨區、縣（市）重大治安糾紛；

（七）依法審批集會游行示威；

（八）負責組織實施全市大型活動的安保工作；

（九）負責偵破治安部門管轄的刑事案件；

（十）負責全市治安管理信息系統的建立、管理和維護；

（十一）負責市區水上治安管理等長沙市相關治安管理工作。

二、??? 機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市公安局治安管理支隊內設機構包括：支隊政工科、辦公室、后勤保障科、監察室、法制大隊、特業大隊、治安一大隊、治安二大隊、危險爆炸物品大隊、偵查大隊、行動大隊、水警大隊及情報中心。

（二）決算單位構成。長沙市公安局治安管理支隊2021年部門決算匯總公開單位構成為長沙市公安局治安管理支隊。

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第二部分

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部門決算表（見附件）

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第三部分

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2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為6,140.69萬元。與上年度相比，收、支總計各減少394.10萬元，下降6.03%。主要原因是項目經費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經費的縮減。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計6,140.69萬元，其中：財政撥款收入6,140.69萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計6,140.69萬元，其中：基本支出5,336.41萬元，占86.90%；項目支出804.28萬元，占13.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為6,140.69萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少394.10萬元，下降6.42%。主要原因是項目經費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經費的縮減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出6,140.69萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少394.10萬元，下降6.03%。主要原因是項目經費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經費的縮減。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出6,140.69萬元，主要用于以下方面：公共安全支出支出6,048.69萬元，占98.5%；農林水支出50萬元，占0.81%，文化旅游體育與傳媒支出39萬元，占0.64%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,861.32萬元，支出決算為6,140.69萬元，完成年初預算的126.32%。其中：

1．公共安全支出支出。年初預算為4,861.32萬元，支出決算為6,048.69萬元，完成年初預算的124.42%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目經費的減少（減少了群防群治獎勵金）以及人員經費的縮減。

2．農林水支出。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是下達湘江流域非法捕撈相關工作經費。

3．文化旅游體育與傳媒支出。年初預算為0萬元，支出決算為39萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是文化局撥煙花燃放安保相關經費。

4．災害防治及應急管理支出。年初預算為0元，支出決算為3萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是支隊危爆大隊被評為安全生產管理優秀單位，下達安全生產獎勵經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出5,336.41萬元。其中：人員經費4,857.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費479.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為62.00萬元，支出決算為60.65萬元，完成預算的97.82%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是公務接待的減少。其中:

公務接待費年初預算為2.00萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預算的32.72%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待開支減少，與上年相比減少0.16萬元，減少0.20%,減少的主要原因是接待量下降。

公務用車購置費年初預算為33.49萬元，支出決算為33.49萬元，完成年初預算的100.00%，與上年相比增加11.26萬元，增長0.51%,增長的主要原因是置換了兩輛報廢車輛。

公務用車運行維護費支出預算為26.51萬元，支出決算為26.51萬元，完成預算的100%，與上年相比減少5.49萬元，減少0.17%,減少的主要原因是公車購置費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算60萬元，完成預算的100%，占98.92%；公務接待費支出決算0.65萬元，完成預算的32.72%，占1.08%。具體情況如下：

1.公務接待費支出決算為0.65萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓34人次（精確到個位數）。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是接待量減少。其中：

國內公務接待支出0.65萬元。主要用于接待同級治安支隊等來訪人員。2021年共接待國內來訪團組5個、來賓34人次（不包括陪同人員）。

3．公務用車購置及運行費支出決算為60萬元。其中：

公務用車購置支出33.49萬元，支隊更新報廢執法執勤車輛2臺。

公務用車運行支出26.51萬元。主要用于車輛的運行維護。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

無

九、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出479.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），與年初預算數一致。

十、一般性支出情況
2021年本部門無會議費開支；開支培訓費0.07萬元，用于參加危爆培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額337.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出337.67萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛74輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車69輛、特種專業技術用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0.臺（套）。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對支隊2021 年度開展整體支出績效評價，詳細情況見部門整體支出績效評價報告。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

非法煙花爆竹臨時儲存專用庫租賃費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預算數為69.87萬元，執行數為69.87萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2021年度全市公安機關收繳的非法煙花爆竹安全存放；二是全市非法煙花爆竹倉庫成本的控制。

非法煙花爆竹臨時儲存專用庫租賃費用項目績效自評綜述：妥善地安置了全市收繳的非法煙花爆竹，保障了人民群眾的安全。

（3）部門評價項目績效評價結果。

見部門整體支出績效評價報告。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

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第四部分

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名詞解釋

?一、一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。

二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。

四、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??? 六、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

七、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第五部分

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附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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