2022年度長沙市公安局治安管理支隊部門決算
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2022年度
長沙市公安局治安管理支隊部門
決算
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目錄
第一部分?長沙市公安局治安管理支隊單位概況
??一、部門職責
??二、機構設置
第二部分?部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
??九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
??二、收入決算情況說明
??三、支出決算情況說明
??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
??八、政府性基金預算收入支出決算情況
? 九、國有資本經營運算收入支出決算情況
?十、關于機關運行經費支出說明
??十一、一般性支出情況說明
??十二、關于政府采購支出說明
??十三、關于國有資產占用情況說明
??十四、關于預算績效情況的說明
第四部分?名詞解釋
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第一部分
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長沙市公安局治安管理支隊單位概況
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一、?部門職責
（一）貫徹執行國家有關治安管理的法律、法規，研究、分析全市治安管理狀況，指導全市治安管理工作，為市局和上級公安機關提供決策資料和工作建議；
（二）依法審批、管理槍支、彈藥、危險爆炸物品等；
（三）審批主要特種行業許可證，負責公共場所安全，審核和鑒定淫穢物品；
（四）檢查、指導、監督區、縣（市）治安管理行政執法；
（五）依法查處群眾舉報和影響較大的危害社會治安秩序的行為，處置群體性治安事件并對有關工作情況進行歸口和協調；
（六）調處跨區、縣（市）重大治安糾紛；
（七）依法審批集會游行示威；
（八）負責組織實施全市大型活動的安保工作；
（九）負責偵破治安部門管轄的刑事案件；
（十）負責全市治安管理信息系統的建立、管理和維護；
（十一）負責市區水上治安管理等長沙市相關治安管理工作。
二、?機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。長沙市公安局治安管理支隊內設機構包括：支隊政工科、辦公室、后勤保障科、監察室、法制大隊、特業大隊、治安一大隊、治安二大隊、危險爆炸物品大隊、偵查大隊、行動大隊、水警大隊及情報中心。
（二）決算單位構成。長沙市公安局治安管理支隊2022年部門決算匯總公開單位構成為長沙市公安局治安管理支隊。
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?第二部分
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部門決算表
（見附件）
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第三部分
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2022年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
??2022年度收、支總計5,742.73萬元。與上年相比，增加（減少）-397.96萬元，增長（減少）-6.48%，主要是因為項目經費的減少以及人員經費的縮減。
二、收入決算情況說明
??2022年度收入合計5,742.73萬元，其中：財政撥款收入5,742.73萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
??2022年度支出合計5,742.73萬元，其中：基本支出4,983.69萬元，占86.78%；項目支出759.04萬元，占13.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2022年度財政撥款收、支總計5,742.73萬元，與上年相比，增加（減少）-397.96萬元,增長（減少）-6.48%，主要是因為項目經費的減少以及人員經費的縮減。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??（一）財政撥款支出決算總體情況
??2022年度一般公共預算財政撥款支出5,737.73萬元，占本年支出合計的99.91%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加（減少）-402.96萬元，增長（減少）-6.56%，主要是因為項目經費的減少以及人員經費的縮減。
??（二）財政撥款支出決算結構情況
??2022年度一般公共預算財政撥款支出5,737.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出161.66萬元，占2.82%；公共安全支出5538.15萬元，占96.42%;文化旅游體育與傳媒支出25萬元，占0.44%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.09%；衛生健康支出7.92萬元，占0.14%；其他支出5萬元，占0.09%。
??（三）財政撥款支出決算具體情況
??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為4,893.58萬元，支出決算數為5,737.73萬元，完成年初預算的117.25%，其中：
?1．公共安全支出支出。年初預算為4893.58萬元，支出決算為5538.15萬元，完成年初預算的113.17%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目經費的增加。
2．一般公共服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為161.66萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要是項目增加。
3．文化旅游體育與傳媒支出。年初預算為0萬元，支出決算為25萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是文化局撥煙花燃放安保相關經費。
4．衛生健康支出。年初預算為0萬元，支出決算為7.92萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是疫情防控相關經費。
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5．災害防治及應急管理支出。年初預算為0元，支出決算為5萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是支隊危爆大隊被評為安全生產管理優秀單位，下達安全生產獎勵經費。
6．其他支出。年初預算為0元，支出決算為5萬元。為體育局撥全民健身相關經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4,983.69萬元，其中：
??人員經費4,560.53萬元，占基本支出的91.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
??公用經費423.17萬元，占基本支出的8.49%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
??“三公”經費財政撥款支出預算為60.00萬元，支出決算為59.35萬元，完成預算的98.92%，其中：
??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
??公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少0.65萬元，減少-1.73%,減少的主要原因是三公經費的控制。
??公務用車購置費支出預算為33.56萬元，支出決算為32.91萬元，完成預算的98.06%，與上年相比基本持平。
??公務用車運行維護費支出預算為26.44萬元，支出決算為26.44萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少-0.06萬元，減少-0.24%,基本持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算59.35萬元，占100.00%。其中：
??公務用車購置費及運行維護費支出決算為59.35萬元，其中：公務用車購置費32.91萬元，本年度支隊更新公務用車2輛。公務用車運行維護費26.44萬元，主要是車輛燃油、修理、過路過橋費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為44輛。八、政府性基金預算收入支出決算情況
??2022年度政府性基金預算財政撥款收入5.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出5.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
? ?用于體育事業的彩票公益金支出。
??年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的XX%，決算數大于年初預算數的主要原因是：體育局撥付全民健身公益金。
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九、國有資本經營預算收入支出決算情況
? 無
十、關于機關運行經費支出說明
??本部門2022年度機關運行經費支出423.17萬元，比上年決算數479.05萬元減少55.88萬元，降低11.66%。主要原因是：公用經費的壓縮，人員減少。
十一、一般性支出情況說明
??2022年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.00萬元。
十二、關于政府采購支出說明
??本部門2022年度政府采購支出總額368.25萬元，其中：政府采購貨物支出167.79 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出200.46萬元。授予中小企業合同金額115.00萬元，占政府采購支出總額的31.23%，其中：授予小微企業合同金額115.00萬元，占政府采購支出總額的31.23%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的68.54%。
十三、關于國有資產占用情況說明
??截至2022年12月31日，本單位共有車輛44輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車43輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
??（一）部門整體支出績效情況
??2022年度我支隊按質按量完成了市局及上級單位交辦的各項任務，按要求履行好支隊的各項職能，管理好支隊各項經費的開支，有力地保障了支隊的正常運轉，以及各個業務大隊業務工作的順利開展。一年來，治安各項工作指標全線飄紅，5大項省考專項警務工作成績均位列全省第一；支隊牽頭全市公安機關的“百日行動”以絕對優勢位列全省第一，工作做法被公安部在全國推介；社會治安防控體系示范城市創建工作被省公安廳推薦到公安部參與評選；部省督案件再創歷史新高，全年達106起。
??（二）存在的問題及原因分析
??主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。1、預算執行偏離績效目標。原因主要在于：由于工作的特殊性，有些績效目標無法有效衡量工作開展的有效性，也無法設立合適的績效目標。
2、固定資產管理存在著賬實不相符的情況。原因主要在于：歷史遺留問題比較多。我支隊正在積極聯系進行處理。
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第四部分
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名詞解釋
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一、一般公共預算撥款收入。指長沙市財政當年撥付的資金。
二、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。指長沙市公安局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。指長沙市公安局行政單位開展各類案件偵辦工作等未單獨設置項級科目的專門性公安管理工作的項目支出。
四、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????六、機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
七、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
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