長沙市商業企業改制服務辦公室

2018年度部門決算公開

目錄

第一部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室概況

一、 職能職責

二、 機構設置

第二部分 長沙市商業企業改制服務辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2018年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、關于支出決算情況說明

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室概況

一、部門職責：承擔全市相關商業企業改制事務和原相關轉體局（公司）、原相關行業管理機構離退休人員管理服務等工作，指導相關商業改制企業的黨群和紀檢工作；負責處理遺留問題、信訪維穩、安全生產和棚改征拆等工作。

二、機構設置及決算單位構成：

（一）內部機構設置

長沙市商業企業改制辦公室經編委核定事業編制數15人，2018年12月在冊在編人員12人，其中縣處級2人，科級9人，工勤人員1人，離休人員13人，退休人員66人，臨聘人員經市編委核定編制6人，實際到位6人，中級雇員1人，退職人員1人，建國初期參加革命工作的事業單位退休干部2名，享受離休干部無固定收入配偶和逝世退休干部無固定收入遺孀生活困難補助的3人。機關內部設置有黨群工作科、綜合管理科、企業改制科、信訪維穩辦、離退休服務辦等五個科室。

（二）部門決算單位構成

長沙市商業企業改制服務辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門決算匯總公開單位的只有長沙市商業企業改制服務辦公室本級。

第二部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分? 長沙市商業企業改制服務辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入合計2，788.84萬元，本年支出合計2，788.84萬元。上年收入合計2，686.06萬元，上年支出合計2，686.06萬元，本年比去年增加102.78萬元，增長3.8%。主要原因是按照政府政策，機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2，788.84萬元，其中財政撥款收入2，788.84萬元。占比100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2，788.84萬元，其中基本支出2，187.42萬元，占比78.43%；項目支出601.42萬元，占比21.57%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入合計2，788.84萬元，本年財政撥款支出合計2，788.84萬元。上年財政撥款收入合計2，686.06萬元，上年財政撥款支出合計2，686.06萬元，本年比去年增加102.78萬元，增長3.8%。原因是按照政府政策，機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款收入2，788.84萬元，一般公共預算財政撥款支出2，788.84萬元。與上年一般公共預算財政撥款收入2，686.06萬元，一般公共預算財政撥款支出2，686.06萬元相比，增加102.78萬元，增長3.8%。主要由于按照政府政策，機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇所致。

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出2，788.84萬元，占本年支出的比重為100%，與上年決算數2，686.02萬元相比較增加102.78萬元，增長3.8%。主要由于按照政府政策，機關行政事業單位人員共享經濟發展成果，相應提高工資福利待遇。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本年合計支出2，788.84萬元，其中本年基本支出2，187.42萬元，占本年合計78.43%；項目支出601.42萬元，占本年合計21.57%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1.基本支出：

本年2，187.42萬元，上年2，167.56萬元，比上年增加19.86萬元，增長0.92%。

年初預算數802.3萬元，2018年度決算比預算增長1，385.12萬元，增長172.64%，主要原因是根據國家政策，調整工作人員待遇落實到位，以及系統離休干部統籌外經費未列入年初預算。

其中：

（1）人員經費

本年2，149.24萬元，上年2,090.83萬元，增加58.41萬元，增長2.79%，主要原因是根據國家政策，調整工作人員待遇落實到位。

年初預算數764.24萬元，2018年度決算比預算增加1，385萬元，增長181.23%，主要原因是根據國家政策調整工作人員待遇到位，以及系統離休干部統籌外經費未列入年初預算。

（2）日常公用經費

本年38.18萬元，上年76.73萬元，減少38.55萬元，降低50.24%。主要原因是離退休干部相關經費調整由基本支出為項目支出，導致其他商品服務支出減少。

年初預算數38.06萬元，2018年度決算比預算增加0.12萬元，增長0.32%。

2.項目支出

本年601.42萬元，上年518.5萬元，增加82.92萬元，增長15.99%。主要由于人員待遇的調增以及離退休干部相關費用支出由基本支出調整為項目支出等。

2018年年初預算數為129.91萬元。其中信訪維穩專項工作經費支出10萬元，主要用于全系統信訪維穩專項工作專項支出等方面。離退休干部相關費用105.72萬元，機關辦公場地水電費及物業管理費支出12萬元。提前退休人員補助2.18萬元。2018年度決算數比預算數增加471.51萬元，主要原因是系統離休干部統籌外經費未列入年初預算等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出2，187.42萬元，其中人員經費2，149.24萬元，占本年基本支出98.25%，公用經費38.18萬元，占本年基本支出1.75%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度全年支出4萬元，其中：公務接待費0萬元，公務車購置費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、因公出國費0萬元。

2018年度“三公”經費年初預算數為6.5萬元，其中公務車運行維護費6萬元、公務接待費0.5萬元、公務車購置費0萬元、因公出國費0萬元。2018年決算數總額比年初預算數減少2.5萬元，主要原因是加強黨風廉政建設，厲行節約辦公，減少公務接待和加強公務用車管理。

2017年“三公”經費支出決算合計6.18萬元。其中公務用車運行維護費6萬元、公務接待費0.18萬元、公務用車購置費0萬元、因公出國（境）費0萬元。2018年決算數總額比2017年決算總額減少2.18萬元，主要由于加強黨風廉政建設，厲行節約辦公，減少公務接待和加強公務用車管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經費支出決算合計4萬元。

其中：

1.公務用車購置及運行維護費用4萬元：

（1）公務用車購置費0萬元；

（2）公務用車運行維護費4萬元，系公務用車加油、保養、保險、過橋過路等費用。根據長沙市車改辦核定，本部門實有車輛3輛，其中，老干部用車2輛 ，應急用車1輛。我辦三臺公務用車2018年實際運行費用4萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.因公出國（境）費0萬元。我辦2018年度沒有發生因公出國（境）費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我辦2018年度沒有政府性基金預算方面的收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本年度實際收到的一般預算財政收入為 2，788.84萬元，其中基本支出2，187.42萬元，項目支出601.42萬元；財政部門撥款對賬收入2，788.84萬元。財政支出數2,788.84萬元，核對無誤。單位本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元。

2018年，在市委、市政府和市國資委的正確領導下，市商改辦系統廣大干部職工扎實工作，創新求變，以黨建為引領,深入推進國企改革、創新服務、安全維穩,有效地促進了企業穩健發展，確保了一方的平安和穩定。在市國資委組織的年度考核中，評定我辦為“優秀”等次。本單位認真貫徹執行國家的有關財務規章制度和紀律要求，建立健全單位內控制度，認真做好財務收支預算，提高資金計劃的指導性、嚴肅性和可行性；加強資金安全性、工作紀律性教育；完善申請、使用、報告制度，以達到節約開支，提高資金效益之目的。同時認真組織對項目支出使用的績效評估和專項檢查，積極配合上級部門開展績效管理工作，確保專款專用，確保績效目標的順利完成，在市財政局組織的2018年度部門預算績效管理評價工作中評為“良好”。我辦將進一步加強部門預算績效管理，細化評價指標，優化評價流程，提高評價效能。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出38.18 萬元，與2018年機關運行經費預算數38.06萬元相比，增加0.12萬元，增長0.32%。機關運行經費支出主要包括保障我辦機構運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修維護費、公車改革相關支出以及其他費用。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額2.18萬元，其中：政府采購貨物支出2.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.78萬元，無授予小微企業合同金額。

（三）國有資產占用情況。

1、截至2018年12月31日,本部門掛賬車輛3輛，經車改辦核定公務用車三臺，其中，老干部用車2輛，應急用車1輛。我部門無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。

第四部分? 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、政府性基金預算：國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

附件：長沙市商業企業改制服務辦公室2018年度部門決算公開表格

長沙市商業企業改制服務辦公室

2019年9月27日