長沙住房公積金管理中心2022年部門預算公開

目 ?錄

?

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、 2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2022年政府性基金預算支出情況表

九、2022年項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙住房公積金管理中心（以下簡稱“中心”）于2003年9月設立，是長沙市人民政府直屬正縣級事業單位，負責長沙市和廣鐵集團湖南區域內職工住房公積金的管理和運作。部門主要職責如下：

1.編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；

2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3.負責住房公積金的核算、保值和歸還；

4.審批住房公積金的提取和使用；

5.編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；

6.擬定住房公積金增值收益分配方案；

7.檢查單位住房公積金的登記和繳存情況；

8.受理違反住房公積金管理規定行為的投訴和舉報；

9.承辦管委會決定的其他事項。

（二）機構設置

中心內設辦公室、科技信息處、遠程服務部、綜合業務處、政策法規處、執法大隊、財務會計處、稽核處、人力資源處、機關黨委、中心工會；下轄芙蓉區管理部、天心區管理部、岳麓區管理部、開福區管理部、雨花區管理部，望城區管理部、長沙縣管理部、瀏陽市管理部、寧鄉市管理部和鐵路分中心（含懷化管理部）等分支機構。

二、部門預算單位構成

長沙住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算10,386.26萬元，其中，一般公共預算撥款10,386.26萬元。收入較去年增加922.36萬元，上升9.75%。主要是一般公共預算撥款增加922.36萬元，主要增加人員經費8.47萬元、公用經費9.38萬元、項目經費904.51萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算10,386.26萬元，其中，住房保障支出10,386.26萬元。支出較去年增加922.36萬元，上升9.75%。主要是住房保障支出增加922.36萬元，主要增加人員經費8.47萬元、公用經費9.38萬元、項目經費904.51萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算10,386.26萬元，其中，住房保障支出10,386.26萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數4,153.59萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算6,232.67萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：住房保障支出6,232.67萬元，主要用于開福區、雨花區、天心區管理部辦公樓租賃，公積金系統設備購置費及運行維護，辦公樓日常運行維護，公積金事業發展，住房公積金貸款階段性擔保及貸后資產管理，鐵路分中心運行，住房公積金貸款不動產抵押登記，公積金行政執法，住房公積金政策宣傳推廣，住房公積金業務資料、業務合同、業務檔案盒等印刷，遠程服務部及寧鄉檔案室管理服務外包，12329熱線的運營管理及公積金業務短信的發送，網上業務大廳的數字認證和電子簽章系統等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙住房公積金管理中心機關運行經費623.19萬元，比上年預算減少73.2萬元，下降10.51%。主要是嚴格踐行“厲行勤儉節約，反對鋪張浪費”，減少了辦公樓大型修繕等一次性開支。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙住房公積金管理中心“三公”經費預算數為101萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費96萬元（其中，公務用車購置費60萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加56萬元，主要是增加公務車購置費60萬元，減少公務車運行費4萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開中心青年干部座談會，退役軍人、軍屬座談會，業務研討會等會議，人數150人，內容為中心團青干部主題思想交流、退役軍人軍屬八一座談交流、公積金業務研討等；培訓費預算15.24萬元，擬開展事業單位工作人員培訓、黨務干部培訓和專管員業務等培訓，人數5000人，內容為針對中心所有工作人員進行在崗培訓、崗前培訓、針對中心黨務干部進行專題培訓、針對公積金繳存單位專管員和開發商進行繳存業務和貸款業務的培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。計劃召開中心團委座談會、退役軍人座談會、業務研討會等三類會議，合計預算4萬元；計劃進行事業單位工作人員培訓、黨務干部培訓和專管員業務等培訓，預算合計15.24萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額5,284.5萬元，其中：貨物類采購預算622.51萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算4,661.99萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備4臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為10,386.26萬元，其中，基本支出4,153.59萬元，項目支出6,232.67萬元。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

?

第二部分?2022年部門預算表(見附件)

?

1.?2022年部門收支總體情況表

2. 2022年部門收入總體情況表

3. 2022年部門支出總體情況表

4. 2022年財政撥款收支總體情況表

5. 2022年一般公共預算支出情況表

6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 2022年政府性基金預算支出情況表

9. 2022年項目支出績效目標表

?

附件1：2022年部門預算批復表

附件2：2021年整體支出績效評價報告