長沙市工務(wù)局2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分：長沙市工務(wù)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：2019年部門預(yù)算需公開的表格情況

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

七、政府性基金支出明細(xì)表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

十、部門經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

十一、整體支出績效目標(biāo)表

十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分：長沙市工務(wù)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)除軌道交通、湘江樞紐、公路、水利、大河西先導(dǎo)區(qū)項(xiàng)目和市政府投融資平臺(tái)在建工程項(xiàng)目、市政府批準(zhǔn)的片區(qū)項(xiàng)目及其他項(xiàng)目以外的市政府投資建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

（2）負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道大中型改造的組織實(shí)施工作。

（3）負(fù)責(zé)市本級政府投資的公共工程和公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

（4）負(fù)責(zé)市本級黨政群團(tuán)、科教文衛(wèi)體、政法系統(tǒng)等單位房屋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

（5）負(fù)責(zé)市政府委托的保障性住房建設(shè)的組織實(shí)施和代建管理工作。

（6）參與市政府投資項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃的編制和實(shí)施進(jìn)度的考核工作。

（7）承擔(dān)市市政建設(shè)局建設(shè)實(shí)施范圍內(nèi)項(xiàng)目的節(jié)能工作，積極推進(jìn)綠色建筑實(shí)施工作。

（8）負(fù)責(zé)對各區(qū)、縣（市）市政設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市工務(wù)局內(nèi)設(shè)處室分別為總工室、辦公室、工程技術(shù)處、前期工作處、招標(biāo)管理處、工程造價(jià)處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、質(zhì)量安全處、財(cái)務(wù)處、組織人事處，機(jī)關(guān)黨委和紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市工務(wù)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市工務(wù)局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算匯總情況。長沙市工務(wù)局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款，收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括長沙市工務(wù)局歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)3054.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3054.61萬元，政府性基金撥款0萬元。2019年收入預(yù)算較2018年增加55.56萬元，其中基本支出增加26.25萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資福利待遇提升；項(xiàng)目支出增加29.31萬元，主要原因?yàn)樾略鲂畔⒒?115平臺(tái)一期運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.26萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)因人員增加等原因增加23.24萬元，辦公場地運(yùn)行費(fèi)壓縮2.19萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)3054.61萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出3054.61萬元，較2018年增加55.56萬元，其中基本支出增加26.25萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資福利待遇提升；項(xiàng)目支出增加29.31萬元，主要原因?yàn)樾略鲂畔⑾到y(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.26萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)因人員增加等原因增加23.24萬元，辦公場地運(yùn)行費(fèi)壓縮2.19萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入3054.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1412.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1641.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要有專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)等。其中項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)及其他工作經(jīng)費(fèi)11.8萬元，主要用于機(jī)關(guān)項(xiàng)目管理、推進(jìn)及工程質(zhì)量安全管理等方面；辦公場地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.81萬元，主要用于單位辦公場所物業(yè)、水電氣等運(yùn)行方面；項(xiàng)目管理費(fèi)1591.77萬元，主要用于經(jīng)核定后的聘用人員的工資、社保等工資福利待遇保障和項(xiàng)目建設(shè)管理部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出；信息化1115平臺(tái)一期運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.26萬元，主要用于信息化1115平臺(tái)的信息維護(hù)和管理。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款227.76萬元，比2018年預(yù)算增加3.76萬元，上升1.68%。其中一般公共預(yù)算撥款227.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。主要是保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)運(yùn)行及發(fā)展。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為71萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)42.1元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)42.1萬元），因公出國（境）費(fèi)10萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額與2018年持平，無變化，其中因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與2018年持平，無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2018年持平，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與2018年持平，無變化。

3、2019年預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日，長沙市工務(wù)局共有車輛18輛，其中一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專用技術(shù)用車0輛、其他用車11輛，其他車輛主要是工程皮卡車6輛，歷史遺留車輛5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

5、政府采購情況

2019年我局政府采購預(yù)算總額184.23萬元，其中政府采購貨物預(yù)算77.23萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算107萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

6、績效目標(biāo)情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年長沙市工務(wù)局整體支出績效目標(biāo)申報(bào)金額為3054.61萬元，主要包含基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出1412.97萬元，項(xiàng)目支出1641.64萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3054.61萬元。

2019年長沙市工務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)1641.64萬元，涉及項(xiàng)目4個(gè)，其中項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)及其他工作經(jīng)費(fèi)11.8萬元，辦公場地運(yùn)行費(fèi)29.81萬元，信息化1115平臺(tái)一期運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.26萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)1591.77萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1641.64萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用燃料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：2019年部門預(yù)算需公開的表格情況

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、政府性基金支出明細(xì)表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9、政府經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

10、部門經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)表

11、整體支出績效目標(biāo)表

12、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

                                            長沙市工務(wù)局

                                            2019年2月12日