目錄

第一部分：長沙市公共工程建設中心2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分：2020年部門預算需公開的表格情況

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

第一部分：長沙市公共工程建設中心2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責除軌道交通、湘江樞紐、公路、水利、湖南湘江新區項目和市政府投融資平臺在建工程項目、市政府批準的片區項目及其他項目以外的市政府投資建設項目的組織實施和代建管理工作。

2、負責城區主次干道大中型改造的組織實施工作。

3、負責市本級政府投資的公共工程和公益性社會事業項目建設的組織實施和代建管理工作。

4、負責市本級黨政群團、科教文衛體、政法系統等單位房屋建設項目建設的組織實施和代建管理工作。

5、負責市政府委托的保障性住房建設的組織實施和代建管理工作。

6、參與市政府投資項目建設年度計劃的編制和實施進度的考核工作。

7、承擔市公共工程建設中心建設實施范圍內項目的節能工作，積極推進綠色建筑實施工作。

8、負責對各區、縣（市）市政設施建設的組織實施工作進行業務指導。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

長沙市公共工程建設中心內設處室分別為總工室、辦公室、工程技術處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、安全督導處、財務處、組織人事處、機關黨委和機關紀委。

二、部門預算單位構成

長沙市公共工程建設中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙市公共工程建設中心本級。

三、涉及機構改革部門情況

根據《中共長沙市委機構編制委員會關于長沙市機構改革涉改處級事業單位調整的通知》（長編委發[2019]1號），我單位由長沙市工務局更名為長沙市公共工程建設中心，為市政府直屬正處級公益類事業單位。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算匯總情況。長沙市公共工程建設中心2020年沒有政府性基金預算撥款，收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障機構基本運行的經費，也包括長沙市公共工程建設中心歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數3469.52萬元，其中，一般公共預算撥款3469.52萬元，政府性基金撥款0萬元。2020年收入預算較2019年增加414.91萬元，其中基本支出增加349.57萬元，主要原因為人員工資福利待遇提升及新增了臨聘人員獎金；項目支出增加65.34萬元，主要原因為項目管理費因人員增加等原因增加76.95萬元，項目協調和質量安全等綜合經費增加18.2萬元，取消辦公場地運行費專項經費，減少29.81萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數3469.52萬元，其中社會保障和就業支出6.28萬元，較2019年增加6.28元，主要是增加殘疾人就業保障金6.28萬元；城鄉社區支出3463.24萬元，較2019年增加408.63萬元，其中基本支出增加349.57萬元，主要原因為人員工資福利待遇提升及新增了臨聘人員獎金；項目支出增加65.34萬元，主要原因為項目管理費因人員增加等原因增加76.95萬元，項目協調和質量安全等綜合經費增加18.2萬元，取消辦公場地運行費專項經費，減少29.81萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入3469.52萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1762.54萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為1706.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要有專項業務專項等。其中：項目協調和質量安全等綜合經費30萬元，主要用于機關項目管理、推進及工程質量安全管理等方面；項目管理費1668.72萬元，主要用于經核定后的聘用人員的工資、社保等工資福利待遇保障和項目建設管理部機構正常運轉及完成日常工作任務而發生的各項支出；信息化1115平臺一期運行維護專項經費8.26萬元，主要用于信息化1115平臺的信息維護和管理。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年中心本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款227.75萬元，比2019年預算減少0.01萬元，下降0.004%，主要是公用經費基數減少。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為27.63萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費12.63元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費12.63萬元），因公出國（境）費10萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少43.37萬元，主要是公務接待費根據實際情況減少13.9萬元，公務用車運行維護費因公車改革減少29.47萬元。

（三）2020年預算無政府性基金預算。

（四）國有資產占有使用情況

截止2019年12月31日，長沙市公共工程建設中心共有車輛21輛，其中一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、其他用車18輛，其他車輛主要是工程皮卡車6輛，歷史遺留車輛5輛，公車改革待處置車輛7輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

（五）政府采購情況

2020年我中心政府采購預算總額189.25萬元，其中政府采購貨物預算138.76萬元，政府采購服務預算50.49萬元，政府采購工程預算0萬元。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙公共建設中心實行績效目標管理，項目支出50萬元以上的項目1個：項目管理費1668.72萬元。

2019年我中心強化績效管理，開展績效自評，對財政性資金進行績效評價，重點評價城建資金和基建資金，進一步加強財政性資金的績效管理，總體情況較好，發揮了財政資金效益，有效推進了項目建設，年度各項工作完成了年度目標。

2019年市財政對我中心開展財政性資金重點績效評價，涉及績效橘子洲大橋提質改造工程、長沙市青少年法治教育中心建設改造項目、長沙濱江文化園建設項目、紅旗路（湘府東路-戰備路）道路工程、市政府機關大院第二食堂及室外生態停車場建設工程和萬家麗路220KV電力隧道等6個項目，重點績效評價等次為“優”。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用燃料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：2020年部門預算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

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長沙市公共工程建設中心

2020年1月21日