目錄?

第一部分? ?長(zhǎng)沙市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況及年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況 ??

（一）?職能職責(zé)

（二）?機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、 涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

四、2020年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一 ）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

?

?第二部分??2020年度部門(mén)預(yù)算表

一、2020年部門(mén)收支總體情況表

二、2020年部門(mén)收入總體情況表

三、2020年部門(mén)支出總體情況表

四、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（空表）

九、2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

?

?

?

?

?

第一部分???長(zhǎng)沙市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況及年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)沙市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室為參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，主要職能是負(fù)責(zé)制訂相關(guān)的行業(yè)規(guī)劃和行業(yè)政策，進(jìn)行相關(guān)的行業(yè)管理，引導(dǎo)本行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，維護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序。

下屬企業(yè)196家，受主管部門(mén)的委托承擔(dān)相關(guān)工業(yè)企業(yè)改制事務(wù)和原相關(guān)轉(zhuǎn)體局（公司）、原相關(guān)行業(yè)管理機(jī)構(gòu)離退休人員管理服務(wù)等工作，指導(dǎo)相關(guān)工業(yè)改制企業(yè)的黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)處理企業(yè)遺留問(wèn)題、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)和棚改征拆等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市工改辦”）獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)置有黨群工作科、綜合管理科、紀(jì)檢監(jiān)察室、企業(yè)改革科、信訪維穩(wěn)辦、離退休服務(wù)辦、留守事務(wù)科等七個(gè)科室。和上年相比無(wú)變動(dòng)。

市工改辦屬于財(cái)政全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位。編委核定事業(yè)編制數(shù)28人，現(xiàn)有在職人員27人，其中縣處級(jí)2人，科級(jí)24人，工勤人員1人，離休人員22人，退休人員543人（含汽電行辦94轉(zhuǎn)體退休人員11人），中級(jí)雇員經(jīng)市編委核定編制2人，實(shí)際到位2人，臨聘人員經(jīng)市編委核定編制8人，實(shí)際到位8人，建國(guó)初期參加革命工作的事業(yè)單位退休干部9名，享受離休干部無(wú)固定收入配偶和逝世退休干部無(wú)固定收入遺孀生活困難補(bǔ)助的25人。

?

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

市工改辦部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市工改辦部門(mén)本級(jí)。

?

三、涉改機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

暫無(wú)涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

?

四、2020年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

市工改辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。市工改辦2020年收支總預(yù)算5259.56萬(wàn)元。2020年收支總預(yù)算較2019年增加313.39萬(wàn)元，主要原因是主要是按照政府政策機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位人員共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，相應(yīng)提高工資福利待遇以及離退休人員福利待遇，比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加6.33%。

（一）收入預(yù)算

市工改辦2020年收入預(yù)算5259.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5259.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加313.39萬(wàn)元，主要是工資提升、離退休人員福利待遇等支出增加。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)為5259.56萬(wàn)元，支出較去年增加313.39萬(wàn)元，主要是工資提升、離退休人員福利待遇等支出增加。其中：基本支出預(yù)算4745.52萬(wàn)元，較去年增加340.44萬(wàn)元，主要是工資提升、離退休人員福利待遇等支出增加；項(xiàng)目支出預(yù)算514.04萬(wàn)元，較上年減少27.05萬(wàn)元，主要是按要求壓縮項(xiàng)目開(kāi)支。

?

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

市工改辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款為資源勘探信息等支出（類(lèi)）支出預(yù)算為5259.56萬(wàn)元，具體使用情況：資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（制造業(yè)）（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4745.52萬(wàn)元，資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為514.04萬(wàn)元。 具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4745.52萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算為514.04萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：經(jīng)常性項(xiàng)目支出分別是信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)13.44萬(wàn)元、離退休干部相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)461.31萬(wàn)元、工改辦辦公場(chǎng)地水電物業(yè)管理費(fèi)9.03萬(wàn)元、1994年市直轉(zhuǎn)體提前退休人員困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30.26萬(wàn)元。

?

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年市工改辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算105.05萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加了10.66萬(wàn)元，提高11.29%，這是因?yàn)?020年預(yù)算增加了臨聘人員的經(jīng)費(fèi)支出。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年市工改辦 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央文件精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降16.67%。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年市工改辦政府采購(gòu)預(yù)算總額6.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年市工改辦項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)461.31萬(wàn)元，其中：經(jīng)常性業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)461.31萬(wàn)元。系離退休干部相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)461.31萬(wàn)元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款461.31萬(wàn)元。

?

七、 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?

第二部分???2020年度部門(mén)預(yù)算表

（公開(kāi)表格附后）

說(shuō)明：表8政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，因市工改辦2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

?

?

長(zhǎng)沙市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室

2020年1月20日? ? ? ?