目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線(xiàn)方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作部門(mén)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），區(qū)縣（市）黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話(huà)提醒、約談函詢(xún)；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（三）在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開(kāi)展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)區(qū)縣（市）黨委巡察工作。

（四）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（七）負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；參與起草制定本市規(guī)范性文件。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、區(qū)縣（市）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市屬高職院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、園區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

（十）完成中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市紀(jì)委監(jiān)委包括19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、31個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和離退休人員管理服務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)依次為：辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪(fǎng)室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五監(jiān)督檢查室、第六至第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室。31個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組依次為：駐市委辦公廳紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市委統(tǒng)戰(zhàn)部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市委政法委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市政府辦公廳紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市工業(yè)和信息化局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市民政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市司法局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市人力資源社會(huì)保障局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市水利局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市商務(wù)局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市文旅廣電局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市衛(wèi)生健康委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市城管執(zhí)法局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市自然資源和規(guī)劃局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市市場(chǎng)監(jiān)管局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市中級(jí)人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組、駐市總工會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、中共長(zhǎng)沙市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)

2、長(zhǎng)沙市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心

3、長(zhǎng)沙市紀(jì)檢監(jiān)察案件查辦服務(wù)中心

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算16,566.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款14,766.85萬(wàn)元。收入較去年減少361.84萬(wàn)元，下降2.14%。主要是減少一次性項(xiàng)目留置場(chǎng)所升級(jí)改造開(kāi)辦費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)減。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算16,566.85萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出16,566.85萬(wàn)元。支出較去年減少361.84萬(wàn)元，下降2.14%。主要是減少一次性項(xiàng)目留置場(chǎng)所升級(jí)改造開(kāi)辦費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14,766.85萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出14,766.85萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)10,093.81萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算4,673.04萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出4,673.04萬(wàn)元，主要用于全市反腐敗及廉政建設(shè)工作等方面的反腐及廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出377.47萬(wàn)元;主要用于保障委機(jī)關(guān)及派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面的辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)583.28萬(wàn)元;主要用于巡察辦和巡察組辦公費(fèi)用、調(diào)研和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、外勤住宿、伙食支出、聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和人員經(jīng)費(fèi)等方面的巡察辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出738.65萬(wàn)元;主要用于《廉潔長(zhǎng)沙》電視欄目宣傳費(fèi)、采編設(shè)計(jì)費(fèi)、雜志稿費(fèi)、宣傳片制作費(fèi)等各項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)和廉政警示教育基地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面的紀(jì)檢監(jiān)察宣傳經(jīng)費(fèi)支出313.13萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、紀(jì)檢監(jiān)察應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維等方面的局域網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.55萬(wàn)元;主要用于“廉潔長(zhǎng)沙”網(wǎng)站內(nèi)容更新及運(yùn)營(yíng)維護(hù)、微信公眾號(hào)的平臺(tái)維護(hù)及運(yùn)營(yíng)、以機(jī)器+人工方式提供長(zhǎng)沙市范圍內(nèi)涉及輿情收集、篩選、分析、歸因、報(bào)告服務(wù)等的《廉潔長(zhǎng)沙》運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)支出50.61萬(wàn)元；留置場(chǎng)所辦公設(shè)備及家具購(gòu)置、辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)的辦案點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2580.35萬(wàn)元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)本級(jí)和長(zhǎng)沙市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心、長(zhǎng)沙市紀(jì)檢監(jiān)察案件查辦服務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,364.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13.32萬(wàn)元，上升0.99%。主要是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)和長(zhǎng)沙市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心、長(zhǎng)沙市紀(jì)檢監(jiān)察案件查辦服務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為229.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)139.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)89.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)35萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平，開(kāi)支內(nèi)容變化小，按照預(yù)估需求填報(bào)。

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算38萬(wàn)元，擬召開(kāi)中共長(zhǎng)沙市第十四屆紀(jì)委二次全會(huì)、長(zhǎng)沙市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政警示教育大會(huì)、學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核會(huì)議、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組述職述責(zé)述廉會(huì)議、年度工作務(wù)虛會(huì)、案件查辦總結(jié)會(huì)等會(huì)議，人數(shù)3500人，內(nèi)容為會(huì)議場(chǎng)租費(fèi)、會(huì)務(wù)用餐費(fèi)、其他等費(fèi)用；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算64萬(wàn)元，擬開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為赴外地培訓(xùn)費(fèi)用（含教學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)），各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作培訓(xùn)費(fèi)用 （含租場(chǎng)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、授課費(fèi)、打印費(fèi)）等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額194.42萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算189.42萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)30輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)12輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)17輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16,566.85萬(wàn)元，其中，基本支出10,093.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6,473.04萬(wàn)元。我部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目有反腐及廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)、辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察宣傳經(jīng)費(fèi)、巡察辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、《廉潔長(zhǎng)沙》運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、局域網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦案點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，具體見(jiàn)附表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

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