2020年度長沙市紀檢監察案件查辦服務中心部門決算

2020年度長沙市紀檢監察

案件查辦服務中心部門決算

目????錄

第一部分??長沙市紀檢監察案件查辦服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分??2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分

長沙市紀檢監察案件查辦服務中心概況

一、部門職責

負責市紀委市監委留置場所日常管理、安全保衛和后勤服務保障工作；協調省紀委省監委處置留置場所互涉事務；完成市紀委、市監委交辦的其他事務性工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據“三定”方案，本部門下屬未設機構。

（二）決算單位構成。長沙市紀檢監察案件查辦服務中心2020年部門決算公開單位為長沙市紀檢監察案件查辦服務中心本級。

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第二部分??部門決算表

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為3,881.08萬元。與上年度相比，收、支總計各減少174.01萬元，下降4.5%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，堅決落實過“緊日子”要求，從嚴控制項目支出。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計3,666.87萬元，其中：財政撥款收入3661.58萬元，占99.86%；其他收入5.29萬元，占0.14%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計3,485.94萬元，其中：基本支出34.63萬元，占0.99%；項目支出3,451.32萬元，占99.01%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為3,867.68萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少179.3萬元，下降4.43%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，堅決落實過“緊日子”要求，從嚴控制支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,485.94萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少354.94萬元，下降9.24%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，堅決落實過“緊日子”要求，從嚴控制項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,485.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,485.94萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,774.65萬元，支出決算為3,485.94萬元，完成年初預算的196.43%。其中：

1. 一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。

年初預算為159.57萬元，支出決算為34.63萬元，完成年初預算的21.7%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是市紀檢監察案件查辦服務中心人員工資和獎金由市紀委機關發放。

2．一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為1614.28萬元，支出決算為3451.31萬元，完成年初預算的213.8%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加安排蔬菜基金和留置場所升級改造經費。

3. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。

年初預算為0.8萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：市紀檢監察案件查辦服務中心人員的殘保金由市紀委機關統一繳納。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出34.63萬元。其中：人員經費23.43萬元,占基本支出的67.66%，主要包括：機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、醫療費等；公用經費11.20萬元,占基本支出的32.34%，主要包括：辦公費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為60.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年一致。其中因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，上年決算數為0.00萬元；公務用車購置及運行費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，上年決算數為0.00萬元；公務接待費年初預算為60.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，上年決算數為0.00萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，堅決落實過“緊日子”要求，從嚴控制“三公”經費。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度本單位無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經營預算收入支出。?

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費年初預算為32.9萬元，支出決算為11.2萬元，支出決算數較年初預算數減少21.7萬元，完成年初預算的34.04%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，大力壓縮一般性支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門無會議費和培訓費開支。2020年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額1,879.72萬元，其中：政府采購貨物支出1,879.72萬元；政府工程類采購預算0萬元；政府服務類采購預算0萬元。沒有授予中小企業合同支出，也沒有授予小微企業合同支出。

十三、國有資產占用情況說明

截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，嚴格落實整體支出經費內部控制，對部門整體支出績效開展了自評，自評覆蓋率達到100%?？冃ё栽u結果顯示，2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的保證紀檢監察工作的完成。

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第四部分 ?名詞解釋

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????一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等。

五、一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

六、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

七、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：指中共長沙市紀律檢查委員會行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展全市黨的紀律檢查、監督、執紀、組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育等未單獨設置項級科目的專門性紀檢監察工作的項目支出。

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第五部分????附件

2020年度長沙市紀檢監察案件服務中心部門整體支出績效評價報告。（詳見附件）

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