長沙市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市紀(jì)委機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

無

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算403.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款403.51萬元。收入較去年增加55萬元，上升15.78%。主要是人員增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算403.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出403.51萬元。支出較去年增加55萬元，上升15.78%。主要是人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算403.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出403.51萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)323.35萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算80.16萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出80.16萬元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、紀(jì)檢監(jiān)察應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維等方面的局域網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.55萬元;主要用于“廉潔長沙”網(wǎng)站內(nèi)容更新及運(yùn)營維護(hù)、微信公眾號的平臺維護(hù)及運(yùn)營、以機(jī)器+人工方式提供長沙市范圍內(nèi)涉及輿情收集、篩選、分析、歸因、報(bào)告服務(wù)等的《廉潔長沙》運(yùn)營維護(hù)費(fèi)支出50.61萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.17萬元，比上年預(yù)算增加7.78萬元，上升18.35%。主要是因人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上升。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平，均無“三公”開展內(nèi)容。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為赴外地培訓(xùn)費(fèi)用（含教學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)），各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作培訓(xùn)費(fèi)用 （含租場費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、授課費(fèi)、打印費(fèi)）等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額0.47萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.47萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為403.51萬元，其中，基本支出323.35萬元，項(xiàng)目支出80.16萬元。我單位重點(diǎn)項(xiàng)目有《廉潔長沙》運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、局域網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，具體見附表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)