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目錄

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第一部分 長沙衛生職業學院年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

第一部分：

長沙衛生職業學院2020年度部門預算說明

一、?部門基本概況

（一）職能職責

長沙衛生職業學院是一所由長沙市人民政府舉辦的全日制公辦專科層次的普通高等學校，其前身是創辦于1958年的國家級重點中專學校—長沙市衛生學校。2011年3月湖南省人民政府批準同意升格為長沙衛生職業學院，并于2011年5月經教育部備案。學院自2019年9月起搬遷至新校區——長沙市湘江新區香山教育城（岳寧大道6號），占地1052畝，建筑面積26.6萬平方米（含附屬醫院），設施設備功能齊全。學院有附屬醫院、教學醫院、實習醫院、校企合作實訓基地共104個。學院是湖南省唯一一所純醫衛類高職學院，醫學學科門類齊全，專業設置結構合理，開設臨床醫學、口腔醫學、護理、助產、老年保健與管理、藥學、中藥學、藥品服務與管理、眼視光技術、口腔醫學技術、康復治療技術、醫學美容技術、言語聽覺康復技術、醫學檢驗技術等14個專業。學院已形成了健康照護、基層醫療服務、藥品技術與服務三個專業群，其中健康照護專業群、基層醫療服務專業群為湖南省高等職業教育一流特色專業群。護理和口腔醫學技術專業為中央財政支持提升專業服務產業發展能力的專業。護理專業被列入國家緊缺人才培養基地和全國職業院校健康服務類示范專業點。口腔醫學專業入選湖南省教學資源庫建設項目。口腔醫學技術專業是湖南省高職校企合作生產性實習實訓基地項目。學院建有“國家職業技能鑒定所”，依托國家衛健委在我院設立的衛生行業特有工種職業技能鑒定站、國家衛健委職業技能鑒定試題開發基地、國家中醫藥管理局行業特有職業技能鑒定基地，開展多個工種的職業技能培訓與鑒定工作，服務區域經濟社會發展能力顯著提升。?

（二）機構設置

學院設有五學院（護理學院、臨床學院、藥學院、醫學技術學院、口腔學院）、兩部（思想政治課教育部、繼續教育部）、兩中心（信息中心、實驗實訓中心）、一所（職業技能鑒定所）共10個教學部門和12個黨政管理機構（黨政辦、組織人事處、宣傳統戰處、紀檢宣傳處、教務處、科研處、學生工作與保衛處、計劃財務處、招生就業處、團委、后勤處、督導室）。無二級預算單位。

根據編委核定，學院總編制人數370名，其中：教師編制285名，管理人員、教學教輔人員85名。在職職工實有人數275人，離休職工3人，退休職工103人，合計381人。現有全日制學生6497人。??

二、部門預算單位構成

長沙衛生職業學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙衛生職業學院本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括長沙衛生職業學院本級預算匯總情況。收入來源于財政撥款（補助）、財政專戶管理事業收入、納入預算管理的其他收入。支出全部為高等職業教育支出，既包括學院基本運行工作經費，也包括學生獎（助）學金、設備購置、大型修繕等項目經費。

1、收入預算：2020年收入年初預算數為15209.1萬元，其中：一般公共預算撥款8671.1萬元、財政專戶管理事業收入6538萬元；無政府性基金預算撥款收入。收入較去年增加1409.27萬元，主要增加因素有：學院規模擴大、招生人數逐年遞增，按照生均撥款制度執行的財政撥款（補助）增加1171.27萬元；財政專戶管理的事業性收費收入中當年行政事業性收費專戶增加238萬元。

2、支出預算：2020年支出年初預算數15209.1萬元，全部用于高等職業教育。支出較去年增加1409.27萬元，主要是基本支出增加941.13萬元，項目支出增加468.14萬元。其中基本支出中人員經費增加838.12萬元，公用經費增加103.01萬元，項目支出中經常性業務專項增加768.14萬元，一次性業務專項減少300萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入為8671.1萬元，其中經費撥款為8446.1萬元，納入預算管理的其他收入225萬元。其具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年一般公共預算撥款基本支出年初預算數為7615.03萬元，其中：

人員經費7246.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金；

公用經費368.72萬元，主要包括：辦公費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

2、項目支出：2020年一般公共預算撥款項目支出年初預算數為1056.07萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中彌補基本支出公用經費不足831.07萬元，主要用于專用材料費、學生實習實訓經費、教學競賽、學生技能競賽及文娛活動經費；培訓工作項目支出225萬元，主要用于護士執業資格考試、職業技能資格考試、護理涉外英語考試等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年長沙衛生職業學院的機關運行經費財政撥款預算368.72萬元，比2019年預算增加53.01萬元，上升16.79%，主要是搬入新校區，增加了運轉經費。

２、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算合計204萬元（經費來源全部為財政專戶管理事業收入，不屬于一般公共財政撥款預算撥款，2020年一般公共預算“三公”經費支出為0），包括公務接待費20萬元，較2019年未發生增減，因公出國（境）費130萬元，較2019年未發生增減，公務用車購置及運行維護費54萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費54萬元），較2019年未發生增減。2020年“三公”經費預算均與2019年持平。

3、政府采購情況

2020年學院政府采購預算總額為2429.43萬元，其中政府采購貨物預算2406.23萬元，政府采購服務預算23.2萬元，政府采購工程預算0萬元。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙衛生職業學院整體支出績效目標15209.1萬元，其中：基本支出8267.68萬元，項目支出6941.42萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款8671.1萬元。

2020年項目支出績效目標6941.42萬元，其中：人才引進專項100萬元，培訓項目支出專項225萬元，資本性支出專項2300萬元，日常教學運營項目2636.42萬元，預留經費1680萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1056.07萬元。

5、國有資產占用情況說明

長沙衛生職業學院共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

六、名詞解釋

１、機關運行經費 ：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

２、“三公”經費 ：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第二部分 部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

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長沙衛生職業學院

2020年1月19日

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