中共長沙市委網(wǎng)信辦2019年部門預(yù)算說明

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目 錄
一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有情況

（五）預(yù)算績效管理情況

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

此項內(nèi)容涉密，依法不予公開。

（二）機構(gòu)設(shè)置

此項內(nèi)容涉密，依法不予公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委網(wǎng)信辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市委網(wǎng)信辦本級。

三、部門收支總體情況

收入包括一般公共預(yù)算收入，支出既包括辦機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項支出。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1414.51萬元，均為一般公共預(yù)算撥款1414.51萬元。因我辦獨立建賬核算時間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1414.51萬元，均為一般公共服務(wù)支出。因我辦獨立建賬核算時間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對比數(shù)據(jù)。

?四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1414.51萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為398.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1016.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，此項內(nèi)容涉密，依法不予公開。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年我辦機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.14萬元。因我辦獨立建賬核算時間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對比數(shù)據(jù)。?

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），因公出國（境）費0萬元。因我辦獨立建賬核算時間為2018年6月，無2018年年初預(yù)算數(shù)，無法體現(xiàn)增減變化對比數(shù)據(jù)。?

（三）政府采購情況

2019年我辦政府采購預(yù)算總額156萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算152萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截止2018年12月31日，網(wǎng)信辦共有公務(wù)用車一臺，為機要通信用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年網(wǎng)信辦整體支出1414.51萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目支出1016.5萬元，此項內(nèi)容涉密，依法不予公開。

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附：2019年部門預(yù)算公開表格

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?中共長沙市委網(wǎng)信辦

2019年2月12日

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