2022年長沙市動(dòng)植物疫病預(yù)防控制中心部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

本單位負(fù)責(zé)動(dòng)物（含水生動(dòng)物疫病）、農(nóng)作物病蟲草鼠害和外來物種等動(dòng)植物的疫病監(jiān)測、診斷、檢測和流行病學(xué)調(diào)查等技術(shù)工作;指導(dǎo)做好全市動(dòng)植物疫情報(bào)告、預(yù)警預(yù)報(bào)、疫病凈化、應(yīng)急處置和防控物資儲備工作;協(xié)助承擔(dān)全市重大動(dòng)物疫病防治指揮部辦公室日常事務(wù)、做好動(dòng)植物檢疫及其相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為長沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為正科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制數(shù)40個(gè)，現(xiàn)有在編人員33名、中級雇員1名、普通雇員7名，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、防控應(yīng)急科、公共衛(wèi)生科、農(nóng)作物病蟲測報(bào)科、檢測一科、檢測二科、檢疫科及植物保護(hù)科共9個(gè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市動(dòng)植物疫病預(yù)防控制中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,036.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,036.2萬元。收入較去年增加174.55萬元，上升20.26%。主要是2021年新增在職人員9名，基本支出有所增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算1,036.2萬元，其中，農(nóng)林水支出1,036.2萬元。支出較去年增加174.55萬元，上升20.26%。主要是2021年新增在職人員9名，基本支出有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,036.2萬元，其中，農(nóng)林水支出1,036.2萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)970.14萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算66.06萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出66.06萬元，主要用于動(dòng)植物疫控中心物業(yè)管理費(fèi)以及動(dòng)植物疫病綜合管理支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市動(dòng)植物疫病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加2萬元，主要是2021年新購置公務(wù)用車1臺，運(yùn)行費(fèi)用增加。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額53.76萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算49.76萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備6臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,036.2萬元，其中，基本支出970.14萬元，項(xiàng)目支出66.06萬元。2022年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，均為常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績效表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分??2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

長沙市動(dòng)植物疫病預(yù)防控制中心

2022年02月08日