2021年度長沙市動植物疫病預防控制中心部門決算

目 錄

第一部分 長沙市動植物疫病預防控制中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

長沙市動植物疫病預防控制中心

單位概況

一、部門職責

（一）負責動物（含水生動物）疫病、農作物病蟲草鼠害和外來物種等動植物的疫病監測、診斷、檢測和流行病學調查等技術工作。

（二）指導做好全市動植物疫情報告、預警預報、疫病凈化、應急處置和防控物資儲備工作。

（三）協助承擔全市重大動物疫病防治指揮部辦公室日常事務;協助做好動植物檢疫及其相關工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市動植物疫病預防控制中心內設機構包括：辦公室、財務科、防控應急科、公共衛生科、農作物病蟲測報科、檢測一科、檢測二科、檢疫科及植物保護科。

（二）決算單位構成。長沙市動植物疫病預防控制中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市動植物疫病預防控制中心。

第二部分

部 門 決 算 表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為2,102.70萬元。與上年度相比，收、支總計各增加631.98萬元，增長42.97%。主要原因是：⑴ 因本單位辦公場所搬遷，在新址進行了實驗室改擴建、辦公用房改造及配電增容等項目；⑵ 2021年新增在編人員9人，基本支出增加；⑶ 年中追加公共項目經費撥款。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2,102.70萬元，其中：財政撥款收入2,102.70萬元，占總收入的100.00%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2,102.70萬元，其中：基本支出1,021.28萬元，占48.57%；項目支出1,081.42萬元，占51.43%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為2,102.70萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加631.98萬元，增長42.97%。主要原因是：⑴ 因本單位辦公場所搬遷，在新址進行了實驗室改擴建、辦公用房改造及配電增容等項目；⑵ 2021年新增在編人員9人，基本支出增加；⑶ 年中追加公共項目經費撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2,102.70萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加631.98萬元，增長42.97%。主要原因是：⑴ 因本單位辦公場所搬遷，在新址進行了實驗室改擴建、辦公用房改造及配電增容等項目；⑵ 2021年新增在編人員9人，基本支出增加；⑶ 年中追加公共項目經費撥款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2,102.70萬元，主要用于以下方面：農林水（類）支出2102.70萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為861.65萬元，支出決算為2,102.70萬元，完成年初預算的244.03%。其中：

1.農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為835.25萬元，支出決算為1021.28萬元，完成年初預算的122.27%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：1、2021年新增在編人員9人，基本支出增加；2、年初預算動植物疫控中心物業服務費39.66萬元調至其他農業農村支出（項）支出。

2. 農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為26.40萬元，支出決算為463.77萬元，完成年初預算的1756.70%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：1、結轉上年上級資金2020年中央動物防疫等補助經費47萬元；2、年中追加安排2021年動物疫病防控專項資金309.98萬元、2021年中央財政動物防疫經費34.67萬元、2021年中央農業生產救災資金30萬元及2021年第二批中央動物防疫等補助資金15.72萬元。

3. 農林水（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。該科目未納入年初部門預算，支出決算為109.91萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年中追加安排農產品質量安全檢測及監管經費109.91萬元。

4. 農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。該科目未納入年初部門預算，支出決算為5.90萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：結轉上年上級資金2020年優勢特色產業集群項目資金3.64萬元、2020年省級養殖產業發展資金2.27萬元。

5. 農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。該科目未納入年初部門預算，支出決算為501.84萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：1、結轉上年上級資金2020年第二批現代農業支撐體系專項中央預算內基建資金200萬元；2、年中追加安排實驗室改擴建101.25萬元、配電增容及配套設施建設資金89.90萬元、辦公用房改造資金71.03萬元；3、從農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）轉動植物疫控中心物業服務費39.66萬元到此項。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,021.28萬元。其中：人員經費924.21萬元，占基本支出的90.50%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費97.07萬元，占基本支出的9.50%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為36.98萬元，支出決算為34.40萬元，完成預算的93.02%。其中:

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與預算數相比無差異、與上年相比無差異。

公務接待費預算為2.00萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的46.00 %，決算數小于預算數、與上年相比減少0.22萬元，減少19.30%,主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置費預算為24.98萬元，支出決算為24.98萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數相比無差異，與上年相比增加24.98萬元，上年度無公務用車購置費支出,增長的主要原因是：因單位開展業務工作需要，2021年新購業務用車1臺。

公務用車運行維護費支出預算為10.00萬元，支出決算為8.50萬元，完成預算的85.00%，決算數小于預算數、與上年相比減少0.10萬元，減少1.16%,主要原因是積極貫徹落實厲行節約要求，從嚴控制公務用車費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.92萬元，占2.67%；因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費及運行費支出決算33.48萬元，占97.33%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.92萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓95人次，主要是與國內相關業務單位及企業等工作交流產生的接待支出。

3．公務用車購置及運行費支出決算為33.48萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是厲行節約，從嚴控制公務用車費用。其中：公務用車購置支出24.98萬元，我單位2021年購置業務車輛1臺。公務用車運行支出8.50萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等相關支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出情況說明

本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本單位公用經費中開支會議費0萬元，本年度未舉辦大型會議；開支培訓費0萬元，本年度未開展培訓；

2021年度本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算和開支。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額586.78萬元，其中：政府采購貨物支出454.31萬元、政府采購工程支出85.31萬元、政府采購服務支出47.16萬元。授予中小企業合同金額586.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額586.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛2輛，為其他用車2輛，主要用于開展采樣，疫病監測、診斷、檢測和流行病學調查等相關業務工作；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2021 年度下達的一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：市級公共項目4個，涉及資金682.52萬元；中央、省級公共項目4個，涉及資金133萬元，績效自評金額815.52占一般公共預算項目支出總額的75.41%。本單位2021年度無政府性基金預算項目支出及國有資本經營預算項目支出。

我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2102.70萬元，其中項目支出1081.42萬元，無重點項目支出，無政府性基金預算項目支出及國有資本經營預算項目支出。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位未在部門決算中開展績效自評。

（三）部門評價項目績效評價結果

從整體支出績效評價情況來看，2021年度我單位堅持建立以績效目標實現為導向，績效評價為手段的績效管理工作，積極優化和細化個性績效指標，構建個性突出、指標精煉、高度關聯、精準量化的績效評價體系。在積極的績效管理工作下，我單位始終盡職盡責，按質按量按時完成年度各項任務目標，于2021年12月前圓滿完成疫病監測、病蟲情報、疫情分析報告工作等計劃目標任務，確保了全市未發生區域性重大動物疫情，未大面積暴發農作物重大病蟲害災，先后榮獲“農業農村部全國水產技術推廣總站2021年水生動物防疫系統實驗室檢測能力驗證基層優秀單位”、長沙市直機關“優秀基層黨組織”榮譽稱號，非洲豬瘟防控工作得到桂英書記肯定批示，非洲豬瘟疫情處置案例被農業農村部書面表揚并向全國推介。2021年本單位按照“長沙市農業血吸蟲防治規劃”，完成動物血吸蟲病查病1707頭次，藥物化療2411頭次；發布水稻、玉米、蔬菜等農作物病蟲情報15期，準確率達95%以上；開展年出欄2000頭以規模豬場非洲豬瘟監測排查；針對性開展禽流感等動物疫病監測共2.9989萬批次，我市強制免疫動物疫病抗體合格率平均達97.1%，年度重點工作辦結率達100%。

第四部分

名 詞 解 釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

三、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

四、農林水（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

五、農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

六、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映其他用于農業農村方面的支出。

七、"三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

九、政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

十、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

十一、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附 件

2021年度長沙市動植物疫病預防控制中心整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況

1．主要職能。本單位負責動物（含水生動物）疫病、農作物病蟲草鼠害和外來物種等動植物的疫病監測、診斷、檢測和流行病學調查等技術工作;指導做好全市動植物疫情報告、預警預報、疫病凈化、應急處置和防控物資儲備工作;協助承擔全市重大動物疫病防治指揮部辦公室日常事務;協助做好動植物檢疫及其相關工作。

2．機構情況。本單位為長沙市農業農村局下屬正科級公益一類全額事業單位，內設辦公室、財務科、防控應急科、公共衛生科、農作物病蟲測報科、檢測一科、檢測二科、檢疫科及植物保護科共9個科室，現址為開福區濱河南路。

3．人員情況。本單位核定全額撥款事業編制40名，現有在編人員33名、中級雇員1名、普通雇員7名，其中，碩士研究生學歷15人，正高1名，副高11名、中級11名。另有離退休人員8名。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2021年度本單位部門整體支出2102.70萬元，其中基本支出1021.28萬元，占整體支出48.57%。項目支出1081.42萬元，占整體支出51.43%。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

2021年度本單位基本支出1021.28萬元，主要是為保障機構正常運轉而發生的必要費用，其中人員經費支出924.21萬元，占基本支出90.50%；公用經費支出97.07萬元，占基本支出9.50%?！叭苯涃M預算數為36.98萬元，實際支出34.40萬元，其中公務用車購置費24.98萬元，公務用車運行維護費8.50萬元，公務接待費0.92萬元。

（二）項目支出

2021年度本單位納入整體支出績效評價的項目支出1081.42萬元，占整體支出績效評價資金51.43%，資金來源全部為財政資金，截至年末資金使用率為100.00%。其中：

1. 農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）6個項目463.77萬元，分別為動植物疫病防治綜合管理經費26.40萬元、2021年動物疫病防控專項資金309.98萬元、2020年中央動物防疫等補助經費47萬元、2021年中央財政動物防疫經費34.67萬元、2021年中央農業生產救災資金30萬元及2021年第二批中央動物防疫等補助資金15.72萬元。主要用于非洲豬瘟監測排查、應急防疫物資采購、動物疫苗管理、應急演練、柑橘病蟲害定點監測、專業技術人員招聘、動物疫病防控能力提升培訓、草地貪夜蛾及水稻病蟲害疫情監測與防控、紅火蟻等外來物種的疫情防控等工作。

2、農林水（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）1項目為農產品質量安全檢測及監管經費109.91萬元，主要用于動植物疫病檢測試劑耗材購買、檢測儀器和辦公設施購買、檢疫設備和耗材購買、疫病防控應急消毒藥品購買等。

3、 農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）2個項目5.90萬元，分別為2020年優勢特色產業集群項目資金3.64萬元及2020年省級養殖產業發展資金2.27萬元，主要用于優質湘豬產業集群項目培訓、優質湘豬產業集群和生豬標準化規模養殖場建設培訓及其他商品服務支出。

4、 農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）5個項目501.84萬元，分別為動植物疫控中心物業服務費39.66萬元、2020年第二批現代農業支撐體系專項中央預算內基建資金200萬元、實驗室改擴建101.25萬元、配電增容及配套設施建設資金89.90萬元、辦公用房改造資金71.03萬元。主要用于購買物業管理服務、實驗室改擴建和解決辦公用房短缺及用電負荷增大電容量嚴重不足的問題。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

市動植物疫病預防控制中心按有關規定需要進行政府采購、招投標和投資評審的項目，做到應采盡采、應招盡招、應評盡評，無規避政府采購、招投標和投資評審等行為；按規定對有關項目進行中期檢查、竣工驗收，并進行跟蹤管理；制定合法、合規、完整的項目資金管理辦法和項目管理制度；遵守相關法律法規和相關管理規定；項目調整及支出調整手續完備；項目合同書、驗收報告等資料齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位；單位按要求開展績效自評工作，績效自評報告報送及時，績效自評報告完整，數據全面、真實、準確，績效指標細化量化和科學合理，績效自評反映的問題具體，意見具有可行性。

（二）項目管理情況分析

為加強項目資金管理，規范項目資金管理行為，提高項目管理水平及項目資金使用效益，我單位制定了系列財務管理制度，對項目申報與組織實施、項目資金的管理、監督檢查與驗收等進行嚴格規定，明確工作職責和考核辦法等。項目資金嚴格按指定用途?？顚Ｓ?，并接受財政部門或上級部門的檢查、驗收。本項目支出均嚴格按照相關制度規定執行。

四、資產管理情況

（一）資產管理制度建設

本單位建立健全了資產管理制度，嚴格遵守資產配置、管理、處置流程，合理配備并節約、有效使用各項資產，實行專人管理，賬實分管的固定資產管理機制，資產使用細化登記到實際使用人，明確管理責任，確保國有資產不流失。2021年本單位引入了固定資產條形碼管理，開展了資產全面清查工作，及時掌握真實可靠的基礎數據，了解單位實時資產總量及結構，為合理配置、使用、處置國有資產及提高存量資產使用效益提供了決策依據。

（二）資產配置、處置、收益情況

2021年度本單位年初資產預算配置39件，年中調整預算配置169件。實際本年度增加資產333件，價值377.53萬元，其中：新購資產184件，價值281.54萬元；接收調撥資產149件，價值95.99萬元。實際本年度處置資產106件，價值97.62萬元，全部為報廢回收，實收處置收益0.49萬元，已全部上繳財政。本單位不存在國有資產對外投資、出租出借情況。

五、政府性基金預算支出情況

本單位無政府性基金預算。

六、國有資本經營預算支出情況

本單位無國有資本經營預算。

七、社會保險基金預算支出情況

本單位無社會保險基金預算。

八、部門整體支出績效情況

（一）年度總體運行情況

2021年，市動植物疫病預防控制中心切實強化主體責任，構建“科技疫控，服務疫控，人文疫控”，助力長沙鄉村振興。先后榮獲“農業農村部全國水產技術推廣總站2021年水生動物防疫系統實驗室檢測能力驗證基層優秀單位”、長沙市直機關“優秀基層黨組織”榮譽稱號；代表長沙市組隊參加湖南省農業行業職業技能競賽，榮獲水生物病害防治員一、二、三等獎和團體第一名好成績；“獸醫實驗室生物安全應急演練”和“蟲口奪糧”保豐收職業技能競賽暨應急防控演練，在學習強國、全國農技推廣網、紅網和長沙觀察等主流媒體進行報道；在湖南省2021年動物疫病防控績效考核中，長沙市榮獲動物疫病防控考核優勝等次；非洲豬瘟疫情處置案例被農業農村部書面表揚，向全國推介，并得到桂英書記肯定批示。

（二）績效評價分析

1．投入。本單位績效目標指標設定合理、明確，符合國家相關法律法規、本市國民經濟和社會發展規劃及部門制定的發展實施規劃，與單位職責密切相關，按相關要求分別制定了整體績效目標和項目績效目標，績效目標與資金匹配良好，邏輯關系明確，績效指標細化量化良好。人員控制有效，在職人員及聘用人員數控制率小于等于100%。

2．過程。本單位預算執行準確規范，預算管理制度健全，資金使用合規透明，績效自評積極準確，資產管理安全有效。2021年本單位預算完成率大于等于95%，無調劑至區縣的項目支出，有績效目標執行監控，預算調整精準有效，預算調整率小于5%，市本級資金無結轉，“三公經費”不超當年預算，不超上年決算；建立了政府采購內控制度，所有項目依法采購，并履行驗收手續，無規避政府采購或化整為零進行政府采購的行為；有健全的內控制度、內部財務管理制度、資產管理制度和會計核算制度，管理制度合法、合規、完整，得到有效執行；資產配置合理符合標準、保管完整，賬務管理規范，定期盤點并有臺賬，實行編碼管理，賬實相符，購置履行政府采購手續，處置規范，建立了固定資產增減變化審批程序，無閑置現象，處置收入及時足額上繳；資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，支付有完整的審批程序和手續，重大項目開支和大額資金使用經過單位班子集體研究決策，符合合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出及重復申報項目、虛報冒領資金等情況；2021年本單位按規定及時、準確、完整的公開預決算和績效管理信息，確?；A數據信息和會計信息資料真實、準確、完整，按要求及時準確全面開展績效自評工作，績效自評反映問題具體，提出意見可行，對發現的問題及時整改。

3．產出。本單位始終盡職盡責，按質按量按時完成年度各項工作任務目標，于2021年12月前圓滿完成疫病監測、病蟲情報、疫情分析報告工作等計劃目標任務，確保了全市未發生區域性重大動物疫情，未大面積暴發農作物重大病蟲害災，先后榮獲“農業農村部全國水產技術推廣總站2021年水生動物防疫系統實驗室檢測能力驗證基層優秀單位”、長沙市直機關“優秀基層黨組織”榮譽稱號，非洲豬瘟防控工作得到桂英書記肯定批示，非洲豬瘟疫情處置案例被農業農村部書面表揚并向全國推介。2021年本單位按照“長沙市農業血吸蟲防治規劃”，完成動物血吸蟲病查病1707頭次，藥物化療2411頭次；發布水稻、玉米、蔬菜等農作物病蟲情報15期，準確率達95%以上；開展年出欄2000頭以規模豬場非洲豬瘟監測排查；針對性開展禽流感等動物疫病監測共2.9989萬批次，我市強制免疫動物疫病抗體合格率平均達97.1%，年度重點工作辦結率達100%。

4．效益。本單位圍繞“科技服務”黨建品牌建設，緊盯動植物疫情防控工作，科學落實專業舉措，確保2021年全市未發生區域性重大動物疫情，未大面積暴發農作物重大病蟲害災，切實維護了養殖安全、糧食安全和公共衛生安全，保護了養殖環境和公共衛生環境，對我市種養殖業健康穩定發展和農民增收發揮了積極促進作用。

5．滿意度。2021年未發生任何投訴及申訴，社會公眾及服務對象滿意度達100%。

6．績效評價結論。根據評價指標體系測算，本單位2021年度部門整體支出績效評價得分是：投入績效為9分，過程績效為41分，產出績效為25分，效益績效為17分，滿意度績效為8分，總績效為100分。評價結果等次為“優”。

九、存在的問題及原因分析

本年度未發生預算支出執行偏離績效目標的情況。

十、下一步改進措施

進一步加強預算管理意識，提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性，加大部門預算項目支出與績效目標的關聯度。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評報告擬隨部門決算一同公開，績效自評結果將做為下年度資金安排與支付的依據。

長沙市動植物疫病預防控制中心

2022年9月27日